第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    渠县图书馆坚持“读者至上、服务第一”的原则，紧紧围绕“服务读者、深化阅读”的工作思路，创新服务途径，升华服务内涵，拓展服务领域，努力营造“人人读书，书香渠县”的良好氛围，二O一九年主要完成工作汇报如下：2019年，我馆在上级主管和业务部门的指导下，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育服务作用，不断发展和完善，取得了较好的工作成绩。在达州市首届文化和旅游发展大会上荣获达州市文化和旅游发展工作先进集体荣誉称号。

    一、重基础服务工作，保障免费开放工作顺利开展

    2019年，我馆新增电子图书3500册（件），报刊9种、杂志128种。新发展持卡读者1260余人，累计接待7.2万余人次，文献借阅达4.8万余册次，电子阅览室服务读者14025人次，数字图书馆阅读点击量近20万人次。

    二、深入推广全民阅读服务工作，助力书香渠县建设。

    一是开展“书香渠县”公益讲座。我馆全年围绕“悦读圆梦”公益行动——“拳拳赤子心 殷殷爱国情”、“对乡村振兴战略的解读和思考”等主题，全力打造“书香渠县”公益讲座这一县域文化品牌，进乡镇进学校全年共计开展15次，服务市民共计6200余人次，大大增强了市民的文化自觉和文化自信，提升了市民的获得感，市民满意度100%。

    二是开展全民阅读“七进”活动。进社区、乡镇：1-12月，我馆先后在万兴广场、东城半岛、中滩镇、鹤林镇等社区、乡镇开展“元宵猜谜”、“中华人民共和国成立70周年”图片巡展活动；进学校：相继到渠江三小、有庆中心校、李馥中心校、白兔中心校等各中小学校开展了“名家进校园”、“庆六一 ? 诗歌朗诵”暨送书进校园阅读推广、“悦读圆梦”文化扶贫进校园等活动；进机关：与中国人民银行渠县支行携手共建了第18个流动图书服务点，送去文学、历史、政治、艺术、生活保健类等优秀图书300册；进军营：利用“八一”建军节的契机，深入渠县武警中队开展庆祝“中华人民共和国成立70周年”图片巡回展暨数字图书馆阅读推广进军营活动。进企业：充分利用流动服务车走进渠县工业园区开展开展中华人民共和国成立70周年图片巡展暨数字图书馆阅读推广系列活动。累计免费办理读者卡1200余张、服务读者52000余人次、赠送图书1100余册、发放奖品、礼物1500余份。

    三是开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。（一）、8月19日，我馆带队诗词吟诵节目《水调歌头·明月几时有》和《金秋皓月》，参加2019年“万人赏月诵中秋”诗词吟诵达州市分会场展演活动，2组节目均获三等奖。（二）、参加全市公共图书馆系统庆国庆“支部+”活动，参演节目《卓玛》、《天下纵横》获得二等奖。11月22日，率队参加“为共和国点赞”达州市公共图书馆庆祝中华人民共和国成立70周年演讲活动集中展演，获得优秀组织奖。

    四是推进数字图书馆建设。我馆结合“4.23”世界读书日开展“扫码看书 同城共读 万卷共知”数字阅读系列推广活动，举办了“与名师相约 每天30分钟一讲座”21天阅读打卡活动。活动累计服务读者达6000余人次，办理读者卡300余张；同时利用流动服务车相继到学校、乡镇指导广大群众下载、使用渠县移动图书馆APP。

    五是开展少儿阅读活动。利用丰富的数字资源在春节及寒暑假期间开展了“第17届快乐寒假影视连连看”、“第18届快乐暑假影视连连看”，总76计场，服务小读者2200余人次。

    六是开展基层图书室开展业务辅导。全年我馆先后深入渠南大山村图书室、望溪乡石坝村图书室、卷硐中心校图书室、千佛乡中心校图书室、双土乡中心校图书室等10余所基层图书室进行实地助建，辅导图书室管理人员20余名，并指导其分类、编目图书20000余册，大大提高了图书室管理人员的业务水平。

    七是积极协助开展文峰书院工作。文峰山书院建设是造

    福广大市民的惠民工程。我馆根据县委主要领导指示精神，积极配合上级部门对文峰山书院进行阅读服务功能布局和室内装饰设计工作。

    二、机构设置

    渠县图书馆下属设办公室、财务室等股室。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计192.604299万元。与2018年相比，收、支总计减少17.713039万元，下降8.42%。主要变动原因是人员退休。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计192.604299万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.604299万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计192.604299万元，其中：基本支出192.604299万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计192.604299万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少17.713039万元，下降8.42%。主要变动原因是人员退休

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出192.604299万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.713039万元，下降8.42%。主要变动原因是人员退休

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出192.604299万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出144.719899万元，占75%；社会保障和就业（类）支出26.2568万元，占13%；卫生健康支出7.5996万元，占4%；住房保障支出14.028万元，占8%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为192.604299万元，完成预算100%。其中：

    1.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）04（项）: 支出决算为144.719899万元，完成预算110%，决算数等于预算数的主要原因是工资调标。

    2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为26.2568万元，完成预算112%，决算数等于预算数的主要原因是无增减人员。

    3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为7.5996万元，完成预算93%，决算数等于预算数的主要原因是无增减人员。

    4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为14.028万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出192.604299万元，其中：

    人员经费164.6342万元，主要包括：基本工资64.9806万元、津贴补贴4.1964万元、奖金、伙食补助费、绩效工资17.5008万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.382万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费2.8748万元、职工基本医疗保险缴费7.5996万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.6912万元、医疗费补助、奖励金0.072万元、住房公积金14.028万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费27.278899万元，主要包括：办公费19.43万元、印刷费0.2万元、咨询费、手续费0.08万元、水费0.09万元、电费0.53万元、邮电费0.13万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.549499万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.7万元、租赁费、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.2万元、委托业务费、工会经费1.1694万元、福利费、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平的主要原因是严格控制。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国.

    开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制.

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆流动服务车1辆。

    公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制.

    国内公务接待支出0.3万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待12批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待.

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县图书馆机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是.

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县图书馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于流动服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反流动服务1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

    （1）流动服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：经费少。下一步改进措施：压缩开支，争取必要经费。

    项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，渠县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《流动服务项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。

    10.外交（类）（款）（项）：指。

    11.公共安全（类）（款）（项）：指。

    12.教育（类）（款）（项）：指。

    13.科学技术（类）（款）（项）：指。

    14.文化体育与传媒207（类）01（款）04（项）：指图书馆。

    15.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业缴费。

    16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育保险缴费。

    17.节能环保（类）（款）（项）：指。

    18.城乡社区（类）（款）（项）：指。

    19.农林水（类）（款）（项）：指。

    20.交通运输（类）（款）（项）：指。

    21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。

    22.商业服务业（类）（款）（项）：指。

    23.金融（类）（款）（项）：指。

    24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。

    25.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障缴费。

    26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    
第四部分 附件

    附件1

    渠县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告

    （报告范围包括机关和下属单位）

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

         2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共       1个，比上年增减  0    个，分类说明如下：

    （二）机构职能。

    公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。

    （三）人员概况。

    编制人数18人，年末在职人员17人，遗属1人。在职人员中专业技术人员10人，工人7人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年年初预算收支计划1767926元，其中基本支出175.2926万元，基本项目1.5万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2019年度执行中调整为1926042.99元，比上年2103173.38元减少177130.39元，减少8.42%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，年初制定出详细的部门整体绩效目标制度，确立本年度绩效目标方向，根据预算对绩效目标进行微型调整；对预算编制实行以管长牵头的预算管理小组，尽力做到详实周密，一旦预算完成，在支出过程中必须严格执行预算方案，严格控制预算调整，预算管理小组随时对预算执行进度进行严格管控，绝对杜绝违规操作和随意调整预算科目，由于严格预算、严格管控、严肃总结。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。 
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额176.7926万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
   （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入176.7926万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为176.7926万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。

    （二）专项预算管理。

    我单位2019年度财政预算流动服务车维护、运行经费1.5万元专项经费，主要用于我馆流动服务。在规定时间内完成了时效指标，达到预期目标。

    预算安排的支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。严守法律底线、纪律底线、道德底线。评价结果整体良好。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效为“良”。 

    （二）存在问题。

    财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

    （三）改进建议。

    1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

    2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    附件2

    流动服务项目2019年绩效评价报告

    一、项目概况

    按照年度目标，安排流动服务活动经费，专项用于流动服务活动支出，年初预算安排资金1.5万元。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

    项目绩效目标：流动服务等活动。

    2、项目管理

    项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

    该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况：流动服务车维护、运行经费1.5万元。

    社会效益指标：充分流动服务作用，促进文化繁荣、社会进步和稳定发展。

    生态效益：坚持绿色发展理念，符合环保要求无污染

    可持续影响指标：在经济、文化、教育、旅游等方面取得新突破。

    3.满意度指标：

    上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

    三、存在主要问题：无

    四、相关措施建议：无

       第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

    审核：涂云霞  供稿：渠县图书馆  上传：黄建

图书馆：部门整体支出绩效目标自评表 (1).xls