第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行
2、呈报乡镇相关证据手续的报批等规定执行的其他相关工作
二、机构设置
渠县岩峰建设所核定事业编制8名，设站长、副站长各1名。无下属单位。
纳入渠县岩峰建设所2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
编制8人，2019年末实有人数8人。
第二部分 2019年度部门决算情况明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计69.81万元。与2018年79.89万元相比，比上年减少10.08万元，减少率12.62%。主要变动原因是人员减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计69.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计69.81万元，其中：基本支出69.81万元，占100%；项目支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计69.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少10.08万元，减少率12.62%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出69.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少10.08万元，减少率12.62%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出69.81万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出51.88万元，占74.32%；社会保障和就业（类）支出9.68万元，占13.87%；卫生健康支出2.9万元，占4.16%；住房保障支出5.35万元，占7.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为69.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
2.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）: 支出决算为51.88万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离减少05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为9.68万元，完成预算100%。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.81万元，其中：
人员经费65.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、减少费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，公务接待批次0次，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算和2018年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于全城片区巡逻检查 排危 突击养护等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按时保证发放工资和工作经费的到位，保障日常工作的正常开展。（简要说明整体绩效情况）。
1部门整体支出绩效目标完成情况。
部门整体支出绩效目标完成情况表 | |||||||||||
（ 2019年度） | |||||||||||
部门名称 | 渠县岩峰建设所 | ||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
任务1对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
任务2：定额办公费用 | 维持机关正常办公运行 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | ||||||
任务3：工资、社保等人员经费 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | ||||||
金额合计 | 69.8100 | 69.8100 | 69.8100 | 69.8100 | |||||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||
年度 | 对个人和家庭的补助得到落实。完成自身的工资目标。维护好本单位职工合法权益，及时完成社会保障缴费，完成好县委、县政府交办的建设管理工作 | 对个人和家庭的补助得到落实。完成自身的工资目标。维护好本单位职工合法权益，及时完成社会保障缴费，完成好县委、县政府交办的建设管理工作。 | |||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||
完成指标 | 数量指标 | 渠县岩峰乡建设房屋规划 | 合理科学规划 | 合理科学规划 | |||||||
渠县岩峰乡建设及管理 | 按质按时完成任务 | 按质按时完成任务 | |||||||||
提升干部队伍素质 | 扎实开展专题学习研讨、专题组织生活会，引导党员干部做坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当的表率。 | 扎实开展专题学习研讨、专题组织生活会，引导党员干部做坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当的表率。 | |||||||||
质量指标 | 指标1：人员经费保障质量 | 高 | 很高 | ||||||||
指标2：经费使用合格率 | 100% | 100% | |||||||||
指标3：经费保障率 | 及时 | 及时 | |||||||||
时效指标 | 指标1：常规性工作完成率 | 及时 | 及时 | ||||||||
指标2：年度完成时效 | 及时 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 指标1：人员经费 | 65.5万元 | 65.5万元 | ||||||||
指标2：日常公用经费 | 4.29万元 | 4.29万元 | |||||||||
指标3：对个人及家庭的补助 | 0.02万元 | 0.02万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格成本控制，促进建设行业发展 | 保质保量按时完成代建项目任务，严格执行年初预算 | 保质保量按时完成代建项目任务，严格执行年初预算 | |||||||
社会效益 | 促进我县建设繁荣、社会进步和稳定发展 | 加大“请进来、走出去”力度，密切联系引进专业技术人才。 | 加大“请进来、走出去”力度，密切联系引进专业技术人才。 | ||||||||
生态效益 | 坚持绿色、人文、发展理念 | 注重涉及环保方面政策的落实 | 注重涉及环保方面政策的落实 | ||||||||
可持续影响 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升 | 加强建设法律法规政策实施的组织协调和监督检查。 | 加强建设法律法规政策实施的组织协调和监督检查。 | ||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | ≥96% | ≥98% | |||||||
指标 | 指标2：相关部门和单位满意度 | ≥96% | ≥98% | ||||||||
指标3：群众满意度 | ≥96% | ≥99% | |||||||||
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，渠县岩峰规划和建设所系事业单位，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，渠县岩峰规划和建设所政府采购支出总额0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，渠县岩峰规划和建设所政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，渠县岩峰规划和建设所共有车辆7辆，其中：其他用公务用车2辆，特殊工种车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离减少（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县岩峰规划和建设所
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
渠县岩峰规划和建设所是负责对城市园林公共绿地规划建设及管理。为财政拨款预算单位。
(二)机构职能
1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行
2、呈报乡镇相关证据手续的报批等规定执行的其他相关工作 。
(三)人员概况
渠县岩峰规划和建设所编制总数8人，事业编制8人。实际财政供养人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排68.76万元，追加预算1.05万元，全年财政收入拨款69.81万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出69.81万元，其中：:城乡社区支出51.88万元，占74.32%；；社会保障和就业支出9.68万元，占13.87%；医疗卫生支出2.9万元，占4.16%；住房保障支出5.35万元，占7.65%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额68.76万元,支出决算数69.81万元，完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入69.81万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为69.81万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年终清算时增加人员调资经费增加的金额，没有纳入年初预算，但纳入了年终决算。
（2）违规记录。2019年，无违规记录。
（二）专项预算管理。本单位有0个项目预算。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县岩峰规划和建设所2019年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
（2）应用反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题 。无。
（三）改进建议 。无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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