第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:基本医疗与基本公共卫生服务。
（二）2019年重点工作完成情况:圆满完成对本辖区人员的基本医疗服务、基本公共卫生服务和扶贫工作。
二、机构设置
渠县龙凤镇卫生院独立核算机构数1个，事业编制20人，年末实有人员在编在职12人，半年以上聘用人员11人。
下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入本单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计487.98万元，支出总计487.98万元。与2018年收入422.33万元相比，收入增加65.65万元，增长15.54%；支出487.98万元比2018年422.34万元增加65.64万元，增长15.54%。主要变动原因是人员经费与基本公卫经费拨款收入的增加，支出相应增加所致。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计487.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.33万元，占35.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入315.65万元，占64.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计487.98万元，其中：基本支出426.91万元，占87.48%；项目支出61.07万元，占12.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入172.33万元，财政拨款支出172.33万元。与2018年相比，财政拨款收入122.72万元、支出122.72万元各增加49.61万元，均增长40.42%。主要变动原因是人员经费和基本公共卫生经费预算的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出172.33万元，占本年支出合计的35.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.61万元，增长40.42%。主要变动原因是人员经费和基本公共卫生经费支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出172.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.29万元，占7.71%；卫生健康支出151.06万元，占87.66%；住房保障支出7.98万元，占4.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为172.33万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）:支出决算数151.06万元。其中：基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为28.79万元，完成预算100%；基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为26.57万元，完成预算100%；公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为93.38万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出111.26万元，其中：
人员经费93.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年支出决算0万元持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(救护车)1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要是特种专业技术用车(救护车)用于医疗救护和基本公共卫生服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年支出决算0万元持平。
国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人。
外事接待支出0万元，接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元与2018年支出决算0万元持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元与2018年支出决算0万元持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年支出决算0万元持平。
（二）政府采购支出情况说明
2019年，政府采购支出总额0万元，与2018年支出决算0万元持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护用车1辆,主要是用于医疗救护和基本公共卫生服务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村卫生室专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，能按照项目的使用范围和用途进行支出管理，上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“村卫生室基本公卫补助”、“村卫生室定额补助及基药补贴”、“村卫生室建设附属工程”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）村卫生室基本公卫补助项目绩效目标完成情况：项目全年预算数35.85万元，执行数为35.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了人民群众的健康意识,使他们享受到了均等化的基本公共卫生服务,让他们的身体健康得到了保障。发现的主要问题：个别群众对基本公共卫生服务的认识还不够,不密切配合。下一步改进措施：继续走村串户,加大宣传,提高其对公共卫生服务的认知度。
（2）村卫生室定额补助及基药补贴项目绩效目标完成情况：项目全年预算数10.22万元，执行数为10.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，使村卫生室基本工作经费有了保障,药品零利润销售得以顺利执行,从根本上解决了群众看病贵问题。此项目的实施过程中反响良好,没接到群众的问题反馈。
（3）村卫生室建设附属工程项目绩效目标完成情况：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村卫生室建设附属工程的顺利进行。此项目的实施过程中反响良好,没接到群众的问题反馈。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村卫生室专项资金 | ||||
预算单位 | 渠县龙凤乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 61.07 | 执行数: | 61.07 | |
其中-财政拨款: | 61.07 | 其中-财政拨款: | 61.07 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成基本公共卫生及家庭医生签约服务任务;执行药品零利润销售;完成渌沼村、紫坝村卫生站建设附属工程。 | 基本完成基本公共卫生及家庭医生签约服务任务;严格执行药品零利润销售;如期完成渌沼村、紫坝村卫生站附属工程建设任务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村卫生室基本公卫补助 | 35.85万元 | 35.85万元 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 村卫生室定额补助及基药补贴 | 10.22万元 | 10.22万元 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 村卫生室建设附属工程 | 15万元 | 15万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费保障质量 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时效 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 人员劳务补助费 | 46.07万元 | 46.07万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 工程建设费 | 15.00万元 | 15.00万元 | |
项目效果指标 | 社会效益 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
项目效果指标 | 可持续影响 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | |
满意度 | 满意度指标 | 上级政府部门满意度 | ≥92% | 93% | |
满意度 | 满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≥92% | 93% | |
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | 93% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。
11、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。
13、医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
14、农林水支出213（类）05（款）06（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县龙凤镇卫生院
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成
渠县龙凤乡卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设6个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
(二)机构职能
1、负责辖区基本医疗工作。
2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。
(三)人员概况: 编制总数20人，全为事业编制。实有在职12人，退休9人（已转由社保局发放退休金），长期聘用5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况:2019年度年初预算安排27.51万元,追加预算144.82万元，全年财政收入拨款172.33万元。
(二)部门财政资金支出情况: 2019年度全年支出172.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.29万元，占7.71%；医疗卫生支出151.06万元，占87.66%；住房保障支出7.98万元，占4.63%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1、预算编制
(1)目标制定：严格按照县财政局渠财预〔2018〕63号《渠县财政局关于编制2019年部门预算和2019-2021年部门三年滚动预算规划的通知》进行编制,预算27.51万元,其中用于工资福利支出24.35万元, 对个人和家庭的补助0.69万元, 商品与服务支出2.47万元。
（2）目标完成：2019年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确：2019年度编制部门预算总额27.51万元,调整预算数172.33万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制：2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度：2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成：2019年一般公共预算财政拨款收入172.33万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为172.33万元，完成预算100%。
（2）违规记录：2019年无违规记录。
（二）专项预算管理
我单位无该项指标。
(三)结果应用情况
1.自评质量
渠县龙凤乡卫生院2019年部门支出绩效评价得分98分，详见下表：
2019年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 2 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开：按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改：我院将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。
（2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步,因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识，对评价的指标、标准理解得不够深透。
（三）改进建议
认真学习绩效目标评价工作的相关政策文件,严格按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》逐一对照检查,添补措施,落实到位。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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