第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县万寿乡农业技术推广站是县农业农村局下属的全额拨款的事业单位，在职编制数4人，实际在职人数4人，主要承担全乡农业科技示范推广、农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、抓技术培训，提高农民科学种田水准。一是采取举办现场会、发放宣传单等形式宣传、推广先进技术和优良品种，指导农户通过错期播种或及时喷施生物制剂、低毒低残留农药防治作物病虫害，避免了病情、虫情的大面积发生。二是结合农推广体系建设，积极组织参加农技指导员科技示范户培训，通过培训，种植水平有了显着提高，达到以点带面的作用。
二、因地制宜推广农业新技术及作物抗逆品种。一是积极推广种子包衣、药剂拌种及除草剂应用技术，有效的减轻了鼠害、鸟害、草害的发生程度。二是根据农作物生产技术意见，结合良种补贴，积极推广多个抗病、抗倒、抗旱、抗寒粮食、蔬菜新品种，提高了作物产量。三是在县农技中心的指导下推广地膜覆盖种植技术，延长了作物生长期，产量品质得到了提高。
三、及时做好农业病虫害的调查、防治指导工作。一是及时调查上报农作物发生情况，推荐使用吡虫啉、虱蚜净、阿维菌素等高效低毒农药，指导群众适时做好小麦蚜虫、玉米粘虫的监控和防治工作。二科学防控玉米粗缩病，降低了粗缩病的发病几率。
四、全面落实各项惠农政策。一是认真做好粮食作物入保及理赔工作，尽量做到遇灾之年不减收或少减收。二是做好小麦“一喷三防”物资发放工作，指导群众通过一次喷药把防治病虫害、补充营养、防止干热风、防止贪青晚熟等问题一次解决，促进小麦增产丰收。三是逐村落实、填写报表，按时完成玉米良种补贴工作。
五、加大农资市场监管工作力度，从源头杜绝农产品农药超标。我站积极组织全站职工开展农资打假专项整治行动。通过开展农资打假专项整治行动，有力地整治了我乡农资经营市场。
六、加大农产品质量安全监管力度，保证农产品质量安全。通过日常监测、专项监测和委托抽样相结合的方式，对我乡的蔬菜和水果开展农残速测和定性监测，保证了产品质量安全。
二、机构设置
渠县万寿乡农业技术推广站是县农业农村局下属的全额拨款的事业单位，在职职工4人，其中:中级农艺师共2人，助理农艺师2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计75.92元。与2018年相比收、支总计56.4万共增加19.52万元，增长34.61%。主要变动原因是职工调资增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计37.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计37.96万元，其中：基本支出37.96万元，占100%；项目支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计75.92元。与2018年相比收、支总计56.4万共增加19.52万元，增长34.61%。主要变动原因是职工调资增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出43.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款56.62万元减少12.73万元，下降22.48%。主要变动原因是人员经费职工调资增加的养老保险、医疗保险、住房公积金预算形成的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出37.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出4.68万元，占12.33%；医疗卫生支出1.52万元，占4%；其他支出0万元，占0%；农林水（类）支出28.95万元，占76.26%；住房保障支出2.81万元，占7.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为37.96万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.68万元，完成预算100%
2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.52万元，完成预算100%.
3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）28.95万元，完成预算100%.
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.81万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出37.96万元，其中：
人员经费36.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）、预算绩效管理情况说明
1、 预算绩效管理工作开展情况。
本单位无项目绩效评价。
2、项目绩效目标完成情况。
本单位在2019年度部门决算中无项目支出。
3、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《我单位2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。
文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业（类）特困人员供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县万寿乡农业技术推广站
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：渠县万寿乡农业技术推广站是县农业农村局下属的全额拨款的事业单位，实行独立核算。
（二）机构职能：主要承担全镇农业科技示范推广、农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作。
（三）人员概况：渠县万寿乡农业技术推广站在职编制数4人，实际在职人数4人，其中:中级农艺师共2人，助理农艺师2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2019年本年收入合计37.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37.96万元，占100%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）部门财政资金支出情况：2019年一般公共预算财政拨款支出37.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.68万元，占12.33%；医疗卫生支出1.52万元，占4%；农林水（类）支出28.95万元，占76.26%；住房保障支出2.81万元，占7.41%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
1、农林水事业运行支出决算为28.95万元，与预算一致。
2、住房公积金支出决算为2.81万元，与预算一致。
3、事业单位基本养老支出决算为4.68万元，与预算一致。4、事业单位医疗支出决算为1.52万元，与预算一致。
（二）专项预算管理。
本单位无项目资金收支。
（三）结果应用情况。
本单位已完成当年预算绩效目标制定，并已在我县门户网站公开预算情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位2019年终决算时，全面完成预算绩效目标。
（二）存在问题
由于本单位是基层农业事业站，县级、主管部门及乡镇政府各项工作繁多，预算人员经费有限，基层工作人员知识技能参差不齐，造成部分业务工作开展有困难。
（三）改进建议
希望财政部门加大基层工作人员知识技能培训投入，提高人员综合素质，以能更好服务于我县农业基层工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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