第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要承担全镇农业科技示范推广、农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作。
（二）2019年重点工作完成情况
一是切实做好农业技术宣传和丰产示范片工作。通过下村入户宣传发放农作物大小春种植技术，共发放农技宣传资料5000余份，接受群众咨询500余人次。在新民、和平、马头等村培育水稻旱育秧示范点的工作中，经常深入示范点的田间调查了解实际情况，积极指导农民科学种植，水稻亩产超过550公斤。经常深入示范片，调查了解农作物病虫害的发生发展情况，向农民群众做好技术指导，今年示范片的水稻取得了大丰收，农民实现了粮增产，钱增收。在平时工作中，注重发扬典型，树立典型，及时总结，向广大农民群众宣传推广新技术、新品种，并为他们提供技术服务和信息服务，提高农民群众科技素质。
二、机构设置
渠县宝城镇农业技术推广站是县农林局下属的全额拨款的事业单位，全站现有在职职工6人，其中:农艺师1人，工程师1人，助理农艺师1人，助理工程师2人，技术员1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计59.91万元，66.24万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.33万元，主要变动原因是办公用房专项拨款减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计59.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计59.91万元，其中：基本支出59.91万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计59.91万元，66.24万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.33万元，主要变动原因是办公用房专项拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出59.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，减少6.33万元，主要变动原因是办公用房专项拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出59.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出45.89万元，占76.58%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出7.28万元，占12.15%；医疗卫生支出2.37万元，占4.0%；住房保障支出4.37万元，占7.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为59.91，完成预算102%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为59.91万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资增加。
2.社会保障和就业: 支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。
4.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2019年决算数为4.37万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出59.91万元，其中：
人员经费55.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元，。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相同。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降100%。主要原因是减少了公务接待。
（三）“三公”经费接待批次情况说明
1.本年度无接待批次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金59.91万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是绩效管理信息未公开，二是绩效评价结果应用未开展。下一步改进措施：一是加强绩效信息公开，二是做好评价结果应用。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见下表。
整体支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 目标绩效情况表 | ||||
预算单位 | 渠县宝城镇农业技术推广站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 59.91 | 执行数: | 59.91 | |
其中-财政拨款: | 59.91 | 其中-财政拨款: | 59.91 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
全面完成 | 全面完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 | 5 | |
明确性（5分） | 5 | 5 | |||
合理性（5分） | 5 | 5 | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | 5 | ||
目标管理（5分） | 5 | 5 | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 | ||
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | 1 | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | 2 | ||
绩效目标动态监控（3分） | 3 | 3 | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | 1 | ||
非税收入上缴情况（1分） | 1 | 1 | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | 2 | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | 2 | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | 2 | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | 2 | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | 2 | ||
决算公开（2分） | 2 | 2 | |||
绩效信息公开（2分） | 2 | 2 | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | 2 | ||
评价结果应用（3分） | 3 | 3 | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 | 18 | |
农业技术推广 | 10 | 9 | |||
农机监理 | 5 | 5 | |||
农产品质量检测 | 5 | 4 | |||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | 5 | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | 4 | |||
人才培养（5分） | 5 | 5 | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | 3 | ||
管理对象满意度（3分） | 3 | 3 | |||
社会公众满意度（4分） | 4 | 4 | |||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 附件
附件1
渠县宝城镇农技站
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县宝城镇农业技术推广站是县农林局下属的全额拨款的事业单位。
（二）主要职能。主要承担全镇农业科技示范推广、农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作。
（三）单位人员。全站现有在职职工6人，其中:农艺师1人，工程师1人，助理农艺师1人，助理工程师2人，技术员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计59.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.91万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计59.91万元，其中：基本支出59.91万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行全面掌控，2019年无违规情况发生。
（二）专项预算管理。
本单位无专项预算。
（三）结果应用情况。
本单位的部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况反映良好，无不良反映。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。
（二）存在的问题：一是绩效管理信息未公开，二是绩效评价结果应用未开展。
（三）改进建议：一是加强绩效信息公开，二是做好评价结果应用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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