第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风
易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    一是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；

        二是强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

        三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；

        四是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。

        五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；

        六是认真做好债务化解和新债防控工作；

    七是强化农村集体“三资”管理。 

    二、机构设置

    渠县巨光乡人民政府下属二级单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    纳入渠县巨光乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1. 计生办

    2. 财政所

    3. 社会事务（政务）服务中心

    ……

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计863.72万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少117.73万元，下降12%。主要变动原因是农林水和文化传媒以及政府性基金预算财政拨款等方面的支出减少。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计863.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计863.72万元，其中：基本支出381.45万元，占44%；项目支出482.27万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计863.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少117.73万元，下降12%。主要变动原因是农林水和文化传媒以及政府性基金预算财政拨款等方面的支出减少。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出863.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少114.31万元，下降11%。主要变动原因是农林水和文化旅游方面的支出下降。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出863.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出257.53万元，占30%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占1%；社会保障和就业（类）支出236.28万元，占27%；卫生健康支出52.42万元，占6%；住房保障支出19.72万元，占2%；农林水支出258.38万元，占30%；其他支出35万元，占4%。 

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为863.72，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为180.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为67.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为124.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）  其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为6.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为65.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）: 支出决算为34.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）  优抚对象医疗补助（项）: 支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为23.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    16. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    18. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为20.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出381.45万元，其中：人员经费339.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费42.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有国外有关的业务。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有配置公车。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

    公务用车运行维护费支出0万元

    3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，公务接待费与2018年持平。

    国内公务接待支出07万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，主要用于廉政食堂接待就餐。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县巨光乡人民政府机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。与2018年决算数持平。

    （注：数据来源于财决附03表）

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县巨光乡人民政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （注：数据来源于财决附03表）

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县巨光乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理、安全生产监管、乡镇党建工作、住读扶贫工作、服务群众工作等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了13个项目支出绩效评价，从评价情况来看成效显著达到了预期效果。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“城乡环境综合治理”” 安全生产监管”“乡镇党建工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了渠县巨光乡各村（社区）道路和街道卫生标准。

    （2）安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡安全生产监管工作正常运行，有效的发挥了监管作用。

    （3）乡镇住读、扶贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巨光乡住读、扶贫攻坚工作有效进行。

    （4）乡镇党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了渠县巨光乡全乡党员的思想觉悟，保障了党建工作的有效开展。

    （5）村（社区）服务群众项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县巨光乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对乡镇党建、住读扶贫、安全生产、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县巨光乡项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

        一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

        文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。

    11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出:指其他文化体育与传媒方面的支出。

    12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

        社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

    13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

    卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

    14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

        农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

        农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县巨光乡2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

    巨光乡下属二级单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    （二）机构职能。

    巨光乡财政所收支管理，包括镇财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管，履行镇国有资产管理和镇政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

    （三）人员概况。

    截至2019年12月，巨光乡财政所人员编制数26个，实有在职人员27人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年巨光乡财政所本年收入合计863.72万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2019年巨光乡财政所本年支出合计863.72万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    2019年，在落实国家的方针、政策，充分发挥巨光乡政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保卷硐镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    2019年巨光乡总体自评良好

    （二）存在问题。

      渠县巨光乡工作量大且面对的业务种类及部门繁杂，在职职工人员较少年龄普遍偏大，对于上级布置的工作存在滞后情况。财政财力薄弱，干部职工福利待遇或社会保障无法及时跟上等现象。

    （三）改进建议。

    1、希上级增加一定数量在职职工，提高工作效率。

    2、在公用经费预算里增加一定数额。

    附件2

    渠县巨光乡项目2019年绩效评价报告

    一、项目概况

       2019年巨光乡年初预算乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、安全生产监管经费3万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费50万元，县财政局已批复。

        1.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了巨光乡党建工作正常运行，使全乡党员思想觉悟得到提高。

        2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巨光乡住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

        3.“安全生产”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巨光乡整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

        4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保巨光乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

        5.“村（社区）服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保巨光乡各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

     1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、安全生产监管经费3万元、便民中心经费5万元、村（社区）服务群众经费50万元。资金到位率100%。

        2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、安全生产监管经费3万元、便民中心经费5万元、村（社区）服务群众经费50万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

        三、项目完成情况

        截止评价时点的实际投资完成额乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城安全生产监管经费3万元、便民中心经费5万元、村（社区）服务群众经费50万元，完成率为100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县蔡和乡人民政府（本级）.XLS