第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．提供基本公共卫生服务。承担辖区城乡居民健康档案规范管理，普及卫生保健常识，在重点场所、重点人群开展健康教育，帮助居民形成有利于健康的行为方式。指导开展爱国卫生工作。组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。对辖区重点人群开展登记管理，定期随访和健康指导。

2.提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医技术，执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策，正确处理常见病、多发病。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、圆满完成对本辖区对居民医疗服务、基本公共卫生服务、健康体检等工作。 

 2、完成本年精准扶贫建档立卡人员医疗救助工作，完成帮扶任务95户。

二、机构设置

渠县第三人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1867.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加270.14万元，增长14%。主要变动原因是财政投入增加和医疗业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1867.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.83万元，占29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1318.27万元，占71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1867.1万元，其中：基本支出1776.06万元，占95%；项目支出91.04万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计548.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加225.78万元，增加41%。主要变动原因是乡镇卫生院达标建设人员编制增加，新考编人员增加，相应财政投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出548.83万元，占本年支出合计的29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加225.78万元，增加41%。主要变动原因是乡镇卫生院达标建设人员编制增加，新考编人员增加，相应财政投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出548.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.82万元，占4%；卫生健康支出488.86万元，占90%；住房保障支出33.15万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为548.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项预算和支出。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项预算和支出。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项预算和支出。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无该项预算和支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为232.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为59.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为162.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出548.83万元，其中：

人员经费328.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费220.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是严格执行预算指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车为救护车一辆，预算指标未变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于医疗救护、伤员转运、基本公共卫生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，渠县第三人民医院在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年无项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县第三人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县第三人民医院机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，与2018年决算数持平。主要原因是事业单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县第三人民医院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县第三人民医院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职业年金缴费支出情况。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：是反映财政部门集中安排的卫生事业单位人员基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出；同时反映卫生事业单位其他公用经费支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：是反映财政部门安排到乡镇村卫生室的补助。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：是反映财政部门安排的乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。

13.医疗健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:是反映财政部门安排的年度设备购置，房屋维修等专项经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县第三人民医院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县第三人民医院是一所集医疗、基本公共卫生服务于一体的一级乡镇卫生院、社区医院。我单位现执行的是财政部颁布实施的《政府会计制度》，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助事业单位。

（二）机构职能。

1.提供基本公共卫生服务。承担辖区城乡居民健康档案规范管理，普及卫生保健常识，在重点场所、重点人群开展健康教育，帮助居民形成有利于健康的行为方式。指导开展爱国卫生工作。组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。对辖区重点人群开展登记管理，定期随访和健康指导。

2.提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医技术，执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策，正确处理常见病、多发病。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务等工作。

（三）人员概况。本单位编制人数60名，在职职工50人，退休职工31人，临聘人员9人，遗属2人，本年度调入2人，调出1人，退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入548.83万元，财政部门拨款对账单548.83万元，相符合。

（二）部门财政资金支出情况。

单位本年度预算一般公共预算财政拨款支出548.83万元，实际一般公共预算财政拨款支出548.83万元，相符合。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）专项预算管理。

医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。

（三）结果应用情况。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、省、市和县人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。

3、加强医疗服务质量建设，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

4、启动健康扶贫“一站式”结算服务，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，2019年度 “三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元。

2、预算管理方面，制度执行总体有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4、社会公众满意度评价，本年度我单位认真贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，勤奋工作，创新争优，各项工作完成预定目标，群众满意度进一步提升。

（二）存在问题。

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县第三人民医院（本级）.XLS