政府部门 - 渠县人民政府

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

把教育教学作为学校工作的首要任务，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。安全工作重于山，大于天，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。积极开展校园文化建设，落实环保教育,促进教育均衡发展。

二、机构设置

我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位，下设办公室、教导处、后勤处三个处室。事业编制88名，现有在职人员85人，遗属5人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1005.95万元，支出1233.95万元。与2018年相比，收入增加81.98万元，增长8.9%，支出增加159.98万元，增长14.9%。主要变动原因是职工增加及正常调资和学校修建教师住宿。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1005.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1000.95万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1233.95万元，其中：基本支出966.33万元，占78.31%；项目支出267.62万元，占21.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1228.95万元，占本年支出合计的99.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加159.98万元，增长14.97%。主要变动原因是职工增加及正常调资和学校修建教师住宿。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1228.95万元，主要用于以下方面:教育支出（类）999.25万元，占81.31%；社会保障和就业（类）支出117.22万元，占9.54%；卫生健康支出36.86万元，占3%；住房保障支出75.62万元，占6.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1228.95万元，完成预算100%。其中：

1. 教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为985.05万元，完成预算100%。

2. 教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为14.2万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为2.56万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为114.66万元，完成预算100%。

5. 卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为36.86万元，完成预算100%。

6. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为75.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出966.33万元，其中：

人员经费897.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费68.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元，下降6%。

国内公务接待支出0.47万元，主要用于迎接上级检查的接待用餐。国内公务接待41批次，221人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出237.79万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

本单位今年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至12月31日本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费支出情况。

今年，本单位机关运行经费支出68.74万元，与上年持平。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对营养餐转餐项目、乡村少年宫运行项目、教师周转房建设项目、教育资助项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全面落实了2019年在职职工85人，（其中在职事业专技人员85人，在职事业工勤人员0人）及遗属5人的工资福利待遇。2019年主要工作“全面实施小学义务教育，促进基础教育发展”也得以圆满完成。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“营养餐转餐项目”“乡村少年宫运行项目”“教师周转房建设项目”“学生教育资助”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）营养餐转餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学生营养餐从冷餐模式转为热餐模式。

（2）乡村少年宫运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡村少年宫正常运转。

（3）教师周转房项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教师有一个住所，能够安心从教，学校环境得到改善。

（4）教育资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.62万元，执行数为19.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了不让一个孩子失学，资助家庭经济困难学生正常完成学业。

项目绩效目标完成情况表
（ 2019 年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出
项目名称					学生营养餐转餐项目
预算单位					渠县静边镇第一中心小学
预算执行情况（万元）	预算数：				15万元	执行数：		15万元



	其中：财政拨款				15万元	其中：财政拨款		15万元
	其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障学生营养餐从冷餐模式转为热餐模式					热餐模式正式启动


年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）




	项目完成指标	数量指标	指标1：保障学生营养餐热餐模式			869人		869
			指标2：

		质量指标	指标1：经费保障质量			高		高
			指标2：
		时效指标	指标1：经费保障效率			及时		及时
			指标2：
		成本指标	指标1：购买热餐所需设备及维修			15万元		15万元
			指标2：
	项目效果指标	经济效益	指标1：保障学生营养餐热餐模式			完成		完成

			指标2：
		社会效益	指标1：群众投诉率			无		无

			指标2：
		生态效益	指标1：

			指标2：
		可持续影响	指标1：让学生营养均衡			保障学生身体健康		保障学生身体健康

			指标2：
	满意度	满意度指标	指标1：上级政府部门满意度			100%		100%

			指标2：相关部门和单位满意度			100%		100%
			指标3：群众满意度			100%		100%
项目绩效目标完成情况表
（ 2019 年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出
项目名称				乡村少年宫运行维修费
预算单位				渠县静边镇第一中心小学
预算执行情况（万元）	预算数：			5万元		执行数：	5万元



	其中：财政拨款			5万元		其中：财政拨款	5万元
	其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	乡村少年宫运行和维护					保障乡村少年宫正常运转


年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）




	项目完成指标	数量指标	指标1：乡村少年宫活动人次			2018人次		2018人次
			指标2：

		质量指标	指标1：经费保障质量			高		高
			指标2：
		时效指标	指标1：经费保障效率			及时		及时
			指标2：
		成本指标	指标1：乡村少年宫运行和维护			5万元		5万元
			指标2：
	项目效果指标	经济效益	指标1：学生课外活动丰富多彩			完成		完成

			指标2：
		社会效益	指标1：群众投诉率			无		无

			指标2：
		生态效益	指标1：

			指标2：
		可持续影响	指标1：丰富学生课外生活			让学生全面发展		让学生全面发展

			指标2：
	满意度	满意度指标	指标1：上级政府部门满意度			100%		100%

			指标2：相关部门和单位满意度			100%		100%
			指标3：群众满意度			100%		100%
项目绩效目标完成情况表
（ 2019 年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出
项目名称					教师周转房建设项目
预算单位					渠县静边镇第一中心小学
预算执行情况（万元）	预算数：				228万元	执行数：		228万元



	其中：财政拨款				228万元	其中：财政拨款		228万元
	其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	教师周转房建设竣工					学校办学条件得到改善


年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）




	项目完成指标	数量指标	指标1：教师周转房建设			228万元		228万元
			指标2：
		质量指标	指标1：验收合格率			100%		100%
			指标2：
		时效指标	指标1：限时完成			在规定时间内完成		在规定时间内完成
			指标2：
		成本指标	指标1：按合同执行			228万元		228万元
			指标2：
	项目效果指标	经济效益	指标1：维修校舍、完善学校办学条件			按质量完成		已完成

			指标2：
		社会效益	指标1：改善教师的住宿环境			教师住宿条件改变		已完成改善

			指标2：
		生态效益	指标1：：坚持绿色发展理念，保护环境卫生			落实环保教育，积极开展校园文化建设。		落实环保教育，积极开展校园文化建设。

			指标2：
		可持续影响	指标1：环境改善，让教育均衡发展。			让教师安心从教，潜心育人。		让教师安心从教，潜心育人。

			指标2：
	满意度	满意度指标	指标1：上级政府部门满意度			100%		100%

			指标2：相关部门和单位满意度			100%		100%
			指标3：群众满意度			100%		100%
项目绩效目标完成情况表
（ 2019 年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出
项目名称					助学金
预算单位					渠县静边镇第一中心小学
预算执行情况（万元）	预算数：				19.62万元	执行数：		19.62万元



	其中：财政拨款				19.62万元	其中：财政拨款		19.62万元
	其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	资助家庭经济困难学生					家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业。


年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）




	项目完成指标	数量指标	指标1：义务教育资助人数			78人		78人
			指标2：

		质量指标	指标1：经费保障质量			高		高
			指标2：
		时效指标	指标1：经费保障效率			及时		及时
			指标2：
		成本指标	指标1：义务教育资助金额			19.62万元		19.62万元
			指标2：
	项目效果指标	经济效益	指标1：学生生活条件改善			完成		完成

			指标2：
		社会效益	指标1：群众投诉率			下降		下降

			指标2：
		生态效益	指标1：

			指标2：
		可持续影响	指标1：不让学生因贫失学			无学生因贫失学		无学生因贫失学

			指标2：
	满意度	满意度指标	指标1：上级政府部门满意度			100%		100%

			指标2：相关部门和单位满意度			100%		100%
			指标3：群众满意度			100%		100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县静边镇第一中心小学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育205（类）02（款）01/02/03/04/05（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育、高等教育等。

8.科学技术206（类）01/04/99（款）01/02/04/99（项）：指科学技术管理、研究与开发支出。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。

10.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。

11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县静边镇第一中心小学

2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况
(一)机构组成

我单位为一级预算单位，为财政拨款预算事业单位，内设行政办公室、教导处、后勤处。

(二)机构职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(三)人员概况

本单位编制88名，在职人员85人（专业技术人员85人，事业工勤人员0人），退休人员44人，遗属5人，在册小学生971人。

二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排899.03万元，调整预算106.92万元，全年财政收入拨款1005.95万元。
　 (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出1233.95万元，其中：教育支出999.25万元，占80.98%；；社会保障和就业支出117.22万元，占9.5%；医疗卫生支出36.86万元，占2.99%；住房保障支出75.62万元，占6.13%，其他支出5万元，占0.4%。

三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按质按量完成了预算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照渠县财政局的要求认真完成，以保障单位正常运行

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目4个，当年完成项目5个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

V （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额1005.95万元,支出决算数完成预算的122.67%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入1000.95万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1228.95万元，完成预算122.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。
　（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

(三)结果应用情况

1.自评质量。
　渠县静边镇第一中心小学2019年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

2019年度县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	实得分
一级指标	二级指标	三级指标

部门预算（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	9
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反映（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）应用反馈。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分97分，部门整体支出绩效为“优”。　

四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我校能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我校能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
    在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

附件2

渠县静边镇第一中心小学

2019年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县静边镇第一中心小学2019年项目对“教师周转房项目”、“食堂维修改造设备购置项目”、“助学金”、“少年宫运行维护项目”项目管理中的职能：满足教师住宿，改善学生就餐环境，及时发放173名人贫困学生及幼儿补助，改善了学生课外活动场所。

2．根据渠县教科局和财政局的文件精神完成各项目。

3．单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度，本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理和授权支付管理。

4．资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：“教师周转房项目”、“食堂维修改造设备购置项目”、“助学金”、“少年宫运行维护项目”。

2．项目实现了以下绩效目标，项目完成指标、项目效果指标、满意度。

3．项目申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.2019年项目由本单位实施。

2.目标设定依据充分、明确、合理,符合省上级部门相关规定。项目实施过程中,充分结合实际情况,实现了项目管理与过程管理的有机结合。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

（1）教师周转房项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228万元，批复数为228万元，完成预算的100%。

（2）少年宫运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，批复数为5万元，完成预算的100%。

（3）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.62万元，批复数为19.62万元，完成预算的100%。

（4）食堂维修改造设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。以上项目全省资金计划的基础上，县财政资金解决。

2．资金到位。

（1）少年宫维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了学生课外生活。

（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.62万元，执行数为19.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困残疾学生及幼儿困难学生的入学问题。

（3）食堂维修改造设备购置项目目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了就餐条件。

（4）教师周转房项目目标完成情况综述。项目全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了教职工的住房条件。

3．资金使用。项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。及时支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我校各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。在实施这4个项目，执行相关法律法规及项目管理制度，做到事前公示，事中监督，事后监管。

（三）项目监管情况。按照财政一体化要求，学校4个项目款的支付由我校向县财政申请，拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到相应的账上后，由我校的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前改善了学校的办学环境，及时补助了173人次的贫困住学生的补助。

（二）项目效益情况。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			渠县静边镇第一中心小学项目绩效
预算单位			渠县静边镇第一中心小学
预算执行情况(万元)	预算数:		267.62	执行数:	267.62
	其中-财政拨款:		267.62	其中-财政拨款:	267.62
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1.少年宫正常运行和维护 2.家庭困难学生得以资助 3.食堂维修改造设备购置项目. 4.教师周转房顺利交付使用。			1.少年宫正常运行和维护 2.家庭困难学生得以资助. 3．食堂维修改造设备购置项目 4.教师周转房顺利交付使用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：少年宫正常运行和维护2：义务教育资助人数指标3.食堂维修改造4.教师周转房顺利交付使用。	1.少年宫正常运行和维护2.义务教育资助人数173人. 3.食堂维修改造 4.教师周转房顺利交付使用。	1.少年宫正常运行和维护 2.义务教育资助人数173人. 3.食堂维修改造 4.教师周转房顺利交付使用。
	项目完成指标	质量指标	指标1：验收合格率指标2：经费保障质量指标3改善就餐环境	验收合格率100%.经费保障质量高，就餐环境得到改善	验收合格率100%.经费保障质量高，就餐环境改善
	项目完成指标	时效指标	指标1：限时完成指标2：经费保障效率	在规定时间内完成	在规定时间内完成
	项目完成指标	成本指标	指标1：正常开展课外活动指标2：义务教育资助金额	正常开展活动，义务教育资助金额19.62万.	正常开展活动，义务教育资助金额19.62万.
	效益指标	经济效益	指标1：完善了学校办学条件指标2：学生生活条件改善	按质量完成	完成
	效益指标	社会效益	指标1：改善了学生的学习环境指标2：群众投诉率	学生学习条件改变，投诉率下降	完成
	效益指标	生态效益	指标1：坚持绿色发展理念，保护环境卫生	落实环保教育，积极开展校园文化建设	落实环保教育，积极开展校园文化建设
	效益指标	可持续影响	指标1：改善课外活动，家长学生满意指标2：不让学生因贫失学	学生流失减少，无学生因贫失学，家庭生活正常	学生流失减少，无学生因贫失学，家庭生活正常
	满意度指标	满意度指标	指标1：上级政府部门满意度指标2：相关部门和单位满意度指标3：群众满意度	100%	100%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度部门项目支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	实得分
一级指标	二级指标	三级指标
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	9
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
	信息公开（8分）	自评公开	4	4
	整改反映（8分）	结果整改	4	4
	整改反映（8分）	应用反馈	4	4
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

（二）存在的问题。

财务管理方面，条件较远，财政款紧张不能及时发放到位。绩效评价基础数据不够精准。

（三）相关建议。

加强学校财务工作领导，理顺财务管理体制。认真贯彻执行财政部、教育部颁布的《中小学财务管理制度》，规范学校财务行为。

2、学校领导应当加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年为校级领导举办一次财务知识讲座，让校领导了解财务知识，支持财务人员的工作。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、财政资金及时批复，及时申请，做到及时发放到位。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县静边镇第一中心小学（本级）.xls

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