第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
从事小学阶段义务教育，促进基础教育发展。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级教育部门的正确领导和关心支持下，全面推进学校素质教育，加快教育现代化步伐。我校加强基础设施建设，提升了教育硬件设施；积极整合教育资源，提升了师资素质；在上级部门经常性的常规检查、安全检查、环治检查、专项检查等检查中均获好评，受到上级领导及社会肯定。
2019年度学校整体工作获得渠县教育科技知识产权局综合考核一等奖。
二、机构设置
我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位，我单位为财政全额拨款一级预算事业单位，无下属单位。内设4个部门：附设幼儿班、教导处、办公室、后勤处。事业编制260名，现有在职人员260人，遗属5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入4488.29万元，支出总计3088.29万元。与2018年相比，收入减少2043.86万元，下降31.29%，主要是2019年度学校新校区建设投资减少；支出增加52.14万元，增长17.17%。主要变动原因是教师调资及正常晋升等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计4488.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4463.29万元，占99.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入25万元，占0.56%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计3088.29万元，其中：基本支出3058.09万元，占99.02%；项目支出30.20万元，占0.98%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入4463.29万元，与2018年相比，财政拨款收入减少2038.86万元，下降31.35%。主要变动原因是2019年度学校新校区建设投资减少。支出总计3063.29万元，与2018年相比，财政拨款支出增加57.14万元，增长1.90%。主要变动原因是教师调资及正常晋升等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3063.29万元，占本年支出合计的99.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加57.14万元，增长1.9%。主要变动原因是是教师调资及正常晋升等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3063.29万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2344.17万元，占76.52%；社会保障和就业（类）支出378.23万元，占12.35%；卫生健康支出119.77万元，占3.91%；住房保障支出221.12万元，占7.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3063.29万元，完成预算的68.63%。其中：
1. 教育2050201（学前教育）: 支出决算数为3.20万元，完成预算100%。
教育2050202（小学教育）：支出决算为2315.97万元，完成预算62.32%；
教育2050999（其他教育费附加安排的支出）：支出决算为25.00万元，完成预算100%；
2. 社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）: 支出决算为368.51万元，完成预算100%；
社会保障和就业2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）: 支出决算为9.72万元，完成预算100%
3. 卫生健康2101102（事业单位医疗）:支出决算为119.77万元，完成预算100%。
4.住房保障支出2210201（住房公积金）:支出决算为221.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3033.09万元，其中：
人员经费2780.85万元，主要包括：基本工资1215.14万元、津贴补贴91.84万元、绩效工资713.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费368.51万元、职业年金缴费9.72万元、职工基本医疗保险缴费119.77万元、其他社会保障缴费36.55万元、生活补助3.00万元、奖励金0.64万元、住房公积金221.12万元、其他对个人和家庭的补助支出1.00万元等。
日常公用经费252.24万元，主要包括：办公费82.38万元、印刷费21.72万元、水费10.09万元、电费12.61万元、邮电费15.13万元、差旅费5.00万元、维修（护）费40.58万元、租赁费、会议费、培训费13.37万元、公务接待费0.65万元、劳务费22.70万元、委托业务费、工会经费15.13万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出12.87万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.61万元，下降48.4%。主要原因是缩小开支，加强财务管理。其中：
国内公务接待支出0.65万元，主要用于小学质量检测接待外来监考教师生活和住宿费支出，校际教学研究可活动等支出，计接待6批次，220人次）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本机关运行经费支出0万元，与2018年无变化。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对对校舍维修、助学金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看职工工资做到了按时按量发放,学校保障经费拨付及时,保障了学校的正常运转。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看学校办学条件得到改善，家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业，进一步促进了教育公平以及教育均衡发展。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“校舍维修”“助学金”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校办学条件得到改善了。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.20万元，执行数为5.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业，进一步促进了教育公平以及教育均衡发展。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 校舍维修改善办学条件 | ||||
预算单位 | 渠县渠江镇第一小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25.00万元 | 执行数: | 25.00万元 | |
其中-财政拨款: | 25.00万元 | 其中-财政拨款: | 25.00万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
维修校舍，改善学校办学条件 | 学校办学条件得到改善 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 维修校舍、改善办学条件资金 | 25.00万元 | 25.00万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 限时完成 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 25.00万元 | 25.00万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 维修校舍、完善学校办学条件 | 按质量完成 | 已完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善学生的学习环境 | 学生学习条件改善 | 已完成改善 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | |
效益指标 | 可持续影响 | 环境改善，促进教育均衡发展 | 让学生就近接受良好教育 | 让学生就近接受良好教育 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 助学金 | ||||
预算单位 | 渠县渠江镇第一小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.20万元 | 执行数: | 5.20万元 | |
其中-财政拨款: | 5.20万元 | 其中-财政拨款: | 5.20万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
资助家庭经济困难学生。 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 义务教育资助人数40人，减免贫困幼儿保教费64人 | 义务教育资助人数40人，减免贫困幼儿保教费64人 | 义务教育资助人数40人，减免贫困幼儿保教费64人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费保障质量 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 助学金资助金额 | 5.20万元 | 5.20万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 学生生活条件改善 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业 | |
效益指标 | 社会效益 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 可持续影响 | 不让学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县渠江镇第一小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对校舍维修项目、助学金项目开展了绩效评价，《渠县渠江镇第一小学2019年项目绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育205（类）02（款）01/02/03/04/05（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育、高等教育等。
8.科学技术206（类）01/04/99（款）01/02/04/99（项）：指科学技术管理、研究与开发支出。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。
10.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。
11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县渠江镇第一小学
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
我单位为财政全额拨款一级预算事业单位，无下属单位。内设4个部门：附设幼儿班、教导处、办公室、后勤处。
(二) 机构职能
实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况
本单位编制260名，在职人员260人（专业技术人员259人，事业工勤人员1人），遗属5人，在册学生4098人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排2690.85万元，追加预算1797.43万元，全年财政收入拨款4488.28万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出3088.28万元，其中：教育支出2369.17万元，占76.71%；；社会保障和就业支出378.23万元，占12.25%；医疗卫生支出119.76万元，占3.88%；住房保障支出221.12万元，占7.16%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1) 目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，年初制定出详细的部门整体绩效目标制度，确立本年度绩效目标方向，根据预算对绩效目标进行微型调整；对预算编制实行以校长牵头的预算管理小组，尽力做到详实周密，一旦预算完成，在支出过程中必须严格执行预算方案，严格控制预算调整，预算管理小组随时对预算执行进度进行严格管控，绝对杜绝违规操作和随意调整预算科目，由于严格预算、严格管控、严肃总结。
(2) 目标完成。2019年年初预算绩效目标项目7个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目9个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率90%。
(3) 编制准确。2019年度编制部门预算总额4488.28万元,实际支出3088.28万元，支出决算数完成预算的68.81%（结转资金1400.00万元系学校新校区建设占用资金）。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入4488.28万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3088.28万元，完成预算68.81%。
（2）违规记录。2019年，无违规记录。
（二）专项预算管理。
加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据学校实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。
我校2019年度财政预算改善办学条件和困难资金25.00万元专项经费，主要用于改善我校教学条件，校园文化提升，办学条件的提高；在规定时间内完成了时效指标，达到改善办学条件的目标。
我校2019年度财政预算助学金5.20万元专项经费，使家庭困难学生得以资助，正常完成学业，进一步促进了教育公平以及教育均衡发展。
（三）结果应用情况
1.自评质量
渠县渠江镇第一小学2019年部门支出绩效评价得分94分，详见下表。
2019年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 7 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 7 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
（2）应用反馈。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分94分，部门整体支出绩效为“优”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我校能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
财务管理方面，需要进一步加强，会计核算需要更加精细，绩效评价需要更加精准，新校区建设需要积极推动。
（三）改进建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上加强管理，会计核算要更加精细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件2
渠县渠江镇第一小学2019年
项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．渠县渠江镇第一小学2019年对项目“校舍维修”，项目“助学金”项目管理中的职能：改善办学条件，及时发放家庭经济困难学生减免补助，促进教育均衡发展。
2．根据渠县教科局和财政局的文件精神完成各项目。
3．单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度，本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理和授权支付管理。
4．资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、严格执行预算。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：“校舍维修”项目 “助学金”项目。
2．项目实现了的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.2019年项目由本单位实施。
2.目标设定依据充分、明确、合理,符合省上级部门相关规定。项目实施过程中,充分结合实际情况,实现了项目管理与过程管理的有机结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
（1）校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元，批复数为25.00万元，完成预算的100%。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.20万元，批复数为5.20万元，完成预算的100%。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。以上项目省级专项资金5.20万元，县财政资金25.00万元。
2．资金到位。
（1）校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了办学环境。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.20万元，执行数为5.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了家庭经济困难学生就读，促进了教育均衡发展。
3．资金使用。项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显；及时支付到位。
（三）项目财务管理情况。
我校各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。在实施这2个项目中，执行相关法律法规及项目管理制度，做到事前公示，事中监督，事后监管。
（三）项目监管情况。按照财政一体化要求，学校2个项目款的支付由我校向县财政申请，拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到相应的账上后，由我校的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过项目的实施，改善了办学条件；及时发放家庭经济困难学生减免补助，促进了教育均衡发展。
（二）项目效益情况。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 校舍维修改善办学条件 | ||||
预算单位 | 渠县渠江镇第一小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25.00万元 | 执行数: | 25.00万元 | |
其中-财政拨款: | 25.00万元 | 其中-财政拨款: | 25.00万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
维修校舍，改善学校办学条件 | 学校办学条件得到改善 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 维修校舍、改善办学条件资金 | 25.00万元 | 25.00万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 限时完成 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 25.00万元 | 25.00万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 维修校舍、完善学校办学条件 | 按质量完成 | 已完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善学生的学习环境 | 学生学习条件改善 | 已完成改善 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | |
效益指标 | 可持续影响 | 环境改善，促进教育均衡发展 | 让学生就近接受良好教育 | 让学生就近接受良好教育 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 助学金 | ||||
预算单位 | 渠县渠江镇第一小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.20万元 | 执行数: | 5.20万元 | |
其中-财政拨款: | 5.20万元 | 其中-财政拨款: | 5.20万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
资助家庭经济困难学生。 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 义务教育资助人数40人，减免贫困幼儿保教费64人 | 义务教育资助人数40人，减免贫困幼儿保教费64人 | 义务教育资助人数40人，减免贫困幼儿保教费64人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费保障质量 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 助学金资助金额 | 5.20万元 | 5.20万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 学生生活条件改善 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业 | |
效益指标 | 社会效益 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 可持续影响 | 不让学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年度县级部门项目支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9.5 | ||
执行进度 | 10 | 9.5 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 3.5 | |
自评公开 | 4 | 3.5 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
（二）存在的问题。
缺乏专业财务人员；财政款经费紧张，不能及时拨付到位；绩效评价基础数据不够精准。
（三）相关建议。
1、加强财务人员队伍建设，配备专业财务人员；对现有财务人员加强财务知识培训学习。
2、进一步加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。
3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
4、加强财政资金保障，做到及时批复，及时拨付。
第五部分 附表
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