第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：负责基本医疗及基本公共卫生服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况：完成辖区居民基本医疗服务和常住人口基本公共卫生服务，持续推进脱贫攻坚工作，落实相关惠民政策。

二、机构设置

渠县青龙镇卫生院下属二级单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计656.93万元、支出合计656.93万元。与2018年相比，收入、支出各增加188.97万元，增长40.38%。主要变动原因是工资增加、因新建公卫楼增加卫生事业费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计656.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.24万元，占48.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入335.69万元，占51.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计656.93万元，其中：基本支出544.99万元，占82.96%；项目支出111.94万元，占17.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计321.24万元、支出总计321.24万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出各增加119.05万元，增长58.88%。主要变动原因是人员经费增加、新建公卫楼增加卫生事业费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出321.24万元，占本年支出合计的48.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加119.05万元，增长58.88%。主要变动原因是人员经费增加、新建公卫楼增加卫生事业费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出321.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.68万元，占6.44%；卫生健康支出286.25万元，占89.11%；住房保障支出14.31万元，占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为321.24万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为20.68万元，完成预算100%。

2.卫生健康210（类）03（款）02（项）:支出决算为147.44万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）03（款）99（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）04（款）08（项）:支出决算为110.17万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为8.19万元，完成预算100%。

6.卫生健康221（类）02（款）01（项）:支出决算为14.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出209.3万元，其中：

人员经费192.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.8万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于公共卫生服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县青龙镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2018年支出持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县青龙镇卫生院政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县青龙镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋建筑物面积2240㎡。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村卫生室基本公共卫生服务项目、村卫生室基药及定额项目、新建公卫楼项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成指标、项目效果指标、满意度指标均完成良好。本院还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本院在2019年度部门决算中反映“村卫生室基本公共卫生服务”“村卫生室基药及定额项目”“新建公卫楼项目”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村卫生室基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.52万元，执行数为51.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成辖区基本公共卫生服务全覆盖，促进了居民健康意识的提高和不良生活习惯的改变。发现的主要问题：基本公共卫生人才队伍建设还有不足，人员年龄结构偏大，专业技术人员短缺比较严重。下一步改进措施：加大辖区医疗卫生专业技术人员的培训及人员考核，鼓励人员提高专业技术能力。

（2）村卫生室基药及定额项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区村卫生室居民就医环境，减轻了居民就医负担。发现的主要问题：基层能采购的药品品种不多，一些药品存在管理不善。下一步改进措施：加大对村卫生室基药的管理并纳入村卫生室全年考核。规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。

（3）新建公卫楼项目目标完成情况综述。项目预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。通过项目实施基础硬件设施建设，为更好的为人民群众提供基本公共卫生服务提供了条件。

2.部门绩效评价结果。

本院按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县青龙镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本院自行组织对村卫生室基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《渠县青龙镇卫生院2019年村卫生室基本公共卫生服务绩效评价报告》见附件（附件2）。

本院自行组织对村卫生室基药及定额补助项目开展了绩效评价，《渠县青龙镇卫生院2019年村卫生室基药及定额补助绩效评价报告》见附件（附件3）

本院自行组织对新建公卫楼项目开展了绩效评价，《渠县青龙镇卫生院2019年新建公卫楼项目绩效评价报告》见附件（附件4）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：反映公共卫生中的重大公共卫生专项支出。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：反映机关事业单位缴纳医疗保险支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

渠县青龙镇卫生院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青龙镇卫生院辖区下设11个村卫生室。

（二）机构职能。负责综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位。

（三）人员概况。青龙镇卫生院编制总数24人，为事业编制24人，实际财政供养人员27人，其中在职23人，离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度年初预算安排138.87万元，追加预算182.37万元，全年财政收入拨款321.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度全年支出321.24万元，其中：社会保障和就业支出20.68万元，占6.44%；医疗卫生支出286.25万元，占89.11%；住房保障支出14.31万元，占4.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,加强预算管理意识，加强财务管理，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额321.24万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行 

（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入321.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为321.24万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2019年无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导审核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门相关规定开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

（二）结果应用情况。

渠县青龙镇卫生院2019年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间、按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够。

2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。

3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

1.要进一步推进基层医疗卫生机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平。

2.继续加大对基层医疗卫生机构的经费投入，不断改善基层医疗卫生服务环境。

附件2

渠县青龙镇卫生院

2019年度基本公共卫生服务项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目概况

1、基本情况 

我院辖11个村卫生室。项目实施单位11个，主要为村卫生室。

2、项目年度预算绩效目标

项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。

实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

实施范围：全镇域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

实施期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）项目组织实施情况

1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

2、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

二、项目结论及绩效分析

（一）项目评价结论

通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2019年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价。

（二）绩效分析

该项目按照计划实施，有效的落实,项目成本控制在预算范围内，落实了项目成本目标，有效地加强了成本管理，提高了经济效益。通过基本公共卫生服务项目的实施，让更多的群众了解其疾病。同时该项目的治疗方案，让很多患者的家庭，减轻少许的经济负担，更积极地推动患者去治疗，从而减轻患者的痛苦。

三、存在的主要问题

1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

4、中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。

四、建议和意见

1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

附件3

渠县青龙镇卫生院

2019年度村卫生室基药及定额补助绩效评价报告

为进一步贯彻落实渠县基层医疗卫生机构基本药物制度，规范国家基本药物制度补助项目绩效工作开展，提高基本药物资金使用效益。落实乡村医生补偿政策，加强村卫生室建设，根据渠县卫健局有关文件精神，我院对2019年村卫生室基药及定额补助绩效进行自评，现将有关情况报告如下：

一 项目基本情况

1.项目概况：我院辖11个村卫生室，项目实施单位11个，主要为村卫生室。

实施村卫生室基药及定额补助是国家为加强村卫生室建设，深化医药卫生体制改革的重要工作，是保障群众基本就医环境及减轻用药费用负担，缓解群众看病贵看病难，提高群众健康水平的基本保障制度。2019年度我院严格按照要求对我院临床用药，辖区内卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售。落实村卫生室建设资金定额补助发放，实行一村一发，严明此项资金用于购置办公设备、诊疗设备、房屋维修等。

2 项目绩效目标情况：实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解我镇基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中存在的问题。目标是为我院及辖区卫生室已全面实施药品零差价，基本改变了以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术水平和服务质量上，规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。

二、项目实施管理情况

1.我院成立绩效评价小组并制定了关于村卫生室定额补助及基本药物制度补助资金管理及考核办法，成立了以院长为组长，分管院长、公卫科科长为副组长，业务人员为成员的基本公共卫生考核领导小组，考核内容包括村卫生室定额资金规范使用及基要采购及管理。

三、项目绩效自评情况

根据县卫健局要求，2019年度我院认真贯彻落实上级文件要求，2019年卫生院及辖区卫生室均实行基本药物零差价销售，卫生院实施网上统一采购。

四、绩效目标实施情况分析

1.我院已落实上级文件要求，按照每个村7000元院定额标准发放村卫生室定额补助，按照服务人口、诊疗人员及基本药物销售额给予发放了药品零差价销售补助资金47200元，资金发放率100%。

实施村卫生室基药及定额补助工作，使我院及辖区卫生室卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量明显提升，医生用药逐渐合理，群众用药更加安全。服务诊疗人口上升，人均医疗费用同比下降的预期目标，有效降低群众基本药物费用负担，使广大群众真正得到实惠。

五、基本药物实施工作的问题和建议

存在的问题：基层能采购的药品品种不多，无法完成上级医院确认后回基层管理病人用药需求；部分村卫生室药品没有按照要求进行储存，温湿度测量流于形式；部分低价药品基本网采不到。

相关建议：1. 加大上级财政补助力度；2 制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率；3.基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者要求。

附件4

渠县青龙镇卫生院

2019年新建公卫楼项目绩效

评价报告

一、项目概况及执行

本项目经上级审批修建，资金预算48万，修建房屋主要用于为群众提供基本公共卫生服务。本项目于2019年1月实施，2019年4月完工。实施期间按工程进度拨款，共计48万。

二、项目绩效目标

本项目如期完成建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。本项目以社会效益为主，解决医院基本公共卫生服务场地，以更好的为群众提供基本公卫服务。

三、项目评价

该项目立项程序较规范，资金到位且及时，管理制度健全，制度执行有效，工程质量好，严格执行批复文件，严格按照设计要求完成建设。

四、问题与建议

问题：在项目前期计划时，项目未编入年初预算，财务预算编制不及时；在项目前期准备时项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化不够明确。

建议：编制下一年度预算时对本年度项目作出合理预测，提高预算编制准确率；合理、严谨项目量化实施目标、落实好项目实施方案细则，严格履行项目工程项目基本建设程序，保障项目程序合法合规。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县青龙镇卫生院（本级）.XLS