第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
从事小学教育和幼儿教育
（二）2019年重点工作完成情况。
我校是一所小学义务教育学校，一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真开展各项教育教学工作，认真抓好教改教研，抓好素质教育，让学生得到德智体全面发展，全面完成学校各项任务。
二、机构设置
我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位，下设办公室、教导处、后勤处三个处室。事业编制225名，现有在职人员179人，遗属2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各2277.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少7.91万元，下降0.35%。主要变动原因是人员减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2277.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2227.04万元，占97.80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入50万元，占2.2%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2277.04万元，其中：基本支出2277.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计各2227.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.91万元，下降0.36%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2227.04万元，占本年支出合计的97.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少7.91万元，下降3.54%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2227.04万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1700.23万元，占76.34%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出273.67万元，占12.29%；卫生健康支出88.95万元，占3.99%；住房保障支出164.19万元，占7.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2227.04万元，完成预算的100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算数为1700.23万元，完成预算100%。其中学前教育7.45万元，小学教育1692.78万元。
2.科学技术206（类）01（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0.00%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为273.67万元，完成预算100%。
4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为88.95万元，完成预算100%。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为164.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2227.04万元，其中：
人员经费2042.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费184.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降15.66%。主要原因是节约开支。
国内公务接待支出0.7万元，主要用于开展业务活动开支住宿费3640元、用餐费3360.00元等。国内公务接待2批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：2018年下学期全县抽考，外校教师的早餐、中餐、晚餐2天共计3360元，住宿费28人*130元=3640元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县渠江镇第二小学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育205（类）02（款）01/02/03/04/05（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育、高等教育等。
8.科学技术206（类）01/04/99（款）01/02/04/99（项）：指科学技术管理、研究与开发支出。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。
10.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。
11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县渠江镇第二小学
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成：学校为财政拨款一级预算单位，设有行政办公室、教导处、政教处、大队部、艺体办公室、保卫科、后勤办公室、幼儿园办公室、学校工会。
(二)机构职能：实施小学义务教育、学前教育，全面促进基础教育发展。
(三)人员概况 ：学校编制总数225人，其中行政编制0人，事业编制215人，工勤编制10名。实际财政供养人员179人，其中在职179人，离休1人（已转老干局发放离休金），退休96人（已转由社保局发放退休金）。遗属2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排2164.54万元，追加预算62.5万元，全年财政收入拨款2227.04万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出2227.04万元，其中：:一般公共服务支出184.54万元，占8.29%；；社会保障和就业支出273.67万元，占12.29%；医疗卫生支出88.95万元，占3.99%；住房保障支出164.19万元，占7.37%.
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制预算。
（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目12个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目12个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额2277.04万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入2227.04.万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2227.04万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2019年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标.
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县第二小学2019年部门支出绩效评价得分99分，详见下表。
2019年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥目标绩效作用。
（2）应用反馈。通过加强预算收支的管理，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分99分，部门整体支出绩效为“优”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我校能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险等社保支出、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我校能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
1.绩效目标的制定不够精细。
2．财务管理的水平有待提高。
（三）改进建议
1.制定科学合理绩效目标，充分发挥目标绩效作用。
2.加强会计核算，会计审核工作，节约开支，为本单位各项工作的开展提供资金保障。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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