第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为学龄前儿童提供保育教育服务。
（二）2019年重点工作完成情况。
一年来我园全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的精神，认真开展保育教育，让幼儿体、智、德、美全面发展。
二、机构设置
我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位，下设园务处、后勤处两个处室。事业编制40名，现有在职人员32人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,686.04万元，年初结转2644万元；支出总计371.04万元，年末结转3959万元。与2018年相比，收入总计减少2317.98万元，主要变动原因是项目资金减少，减少77.16%；支出总计增加11.02万元，增长3.1%。主要变动原因是教师岗位变动及正常晋升等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1,686.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1666.04万元，占98.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入20万元，占1.19%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计371.04万元，其中：基本支出355.28万元，占95.75%；项目支出15.76万元，占4.25%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1666.04万元，支出总计351.04万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1312.98万元，下降44.07%，主要变动原因是项目资金减少；支出总计增加16.02万元，增长4.78%，主要变动原因是教师岗位变动及正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出351.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加15.85万元，增长4.7%。主要变动原因是教师岗位变动及正常晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出351.04万元，主要用于以下方面:教育支出（类）264.03万元，占75.21%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出44.83万元，占12.77%；卫生健康支出15.28万元，占4.4%；住房保障支出26.89万元，占7.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为351.04万元，完成预算的100%。其中：
教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算数为264.03万元，完成预算100%。
2.科学技术206（类）01（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0.00%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为44.83万元，完成预算100%。
4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为26.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出335.28万元，其中：
人员经费335.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对校舍维修、助学金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看职工工资做到了按时按量发放,学校保障经费拨付及时,保障了学校的正常运转。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看学校办学条件得到改善，家庭经济困难学生得到资助，正常完成学。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“校舍维修”“助学金”等2个项目绩效目标实际完成情况。（1）校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校办学条件得到改善了。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障家庭经济困难得到资助了，正常完成学业。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 校舍维修 | ||||
预算单位 | 渠县实验幼儿园 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
维修校舍，改善学校办学条件 | 学校办学条件得到改善 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 维修校舍、改善办学条件资金 | 10万元 | 10万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 限时完成 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 按合同执行 | 10万元 | 10万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 维修校舍、完善学校办学条件 | 按质量完成 | 已完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善学生的学习环境 | 学生学习条件改变 | 已完成改善 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设。 | |
效益指标 | 可持续影响 | 环境改善，让教育均衡发展 | 让学生就近接受良好教育 | 让学生就近接受良好教育 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 助学金 | ||||
预算单位 | 渠县实验幼儿园 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.76万元 | 执行数: | 5.76万元 | |
其中-财政拨款: | 5.76万元 | 其中-财政拨款: | 5.76万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
资助家庭经济困难学生 | 家庭经济困难学生得到资助，正常完成学业。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 学前教育资助人数 | 111人 | 111人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费保障质量 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 学前教育资助金额 | 5.76万元 | 5.76万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 学生生活条件改善 | 完成 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 可持续影响 | 不让学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | 无学生因贫失学 | |
满意度指标 | 满意度 | 上级政府部门满意度 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县实验幼儿园2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育205（类）02（款）01/02/03/04/05（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育、高等教育等。
8.科学技术206（类）01/04/99（款）01/02/04/99（项）：指科学技术管理、研究与开发支出。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。
10.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。
11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县实验幼儿园2019年部门整体支出绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我单位为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
为学龄前儿童提供保育教育服务。
（三）人员概况
本单位编制40名，在职人员32人，退休人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1686.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1666.04万元，占98.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入20万元，占1.19%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计371.04万元，其中：基本支出355.28万元，占95.75%；项目支出15.76万元，占4.25%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位制定了年初部门绩效总体目标，即全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现新时代要求，进一步促进基础教育改革发展；以创新促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件；坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置；做好教育均衡发展、控辍保学工作；加强学校党的基层组织建设、党风廉政建设和行风建设。严格按照财政预算要求准确编制年度预算，支出控制严格按照预算进行，对确需调整的事项进行了预算动态调整，年度预算完成100%。全年无违纪违规现象发生。
（二）结果应用情况。
我单位对预算执行情况积极自评、上级部门测评，进行社会评价，上级满意度达95%以上，社会满意度达95%以上,。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98分，部门整体支出绩效为“良”。
存在问题。
财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。
（三）改进建议。
1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。
2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为领导决策提供科学的依据，为我校各项工作更好的开展提供科学的依据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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