第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
加强九年义务教育，促进基础教育发展。
（二）2019年重点工作完成情况。
我校是一所九年一贯制义务教育学校，一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的十九大精神，认真开展各项教育教学工作，认真抓好教改教研，抓好素质教育，让学生得到德智体全面发展。
二、机构设置
我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位，下设办公室、教导处、后勤处三个处室。事业编制98名，现有在职人员93人，遗属5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各1151.74万元。与2018年相比，收、支总计各增加41.72万元，增加3.76%。主要变动原因是人员增加了，教师工资提高了。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1151.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.74万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入2万元，占0.17%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1151.74万元，其中：基本支出1067.25万元，占92.66%；项目支出84.50万元，占7.34%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计各1149.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加41.72万元，增加3.76%。主要变动原因是人员增加了，教师工资提高了.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1149.74万元，占本年支出合计的99.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加41.72万元，提高3.76%。主要变动原因是人员增加了，教师工资提高了.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1149.74万元，主要用于以下方面:教育支出（类）896.76万元，占78.00%；社会保障和就业（类）支出123.59万元，占10.75%；卫生健康支出58.24万元，占5.06%；住房保障支出73.16万元，占6.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1149.74万元，完成预算的100%。其中：
1. 教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算数为3.87万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为535.33万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为327.56万元，完成预算100%。
2.其他教育支出205（类）99（款）99（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为123.59万元，完成预算100%。
4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为58.24万元，完成预算100%。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为73.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1067.25万元，其中：
人员经费1002.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。其中：
国内公务接待支出0.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，67人次，共计支出0.20万元，具体内容包括：教研赛课活动，校际联谊，考务工作用餐。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于教研赛课活动，校际联谊，考务工作用餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对维修校舍改善办学条件和助学金专项经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。本部门自行对2个项目支出绩效评价，从评价情况来看加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据学校实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“维修校舍改善办学条件”“助学金专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）维修校舍改善办学条件项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了我校学生活动场所，在规定时间内完成了时效指标，达到改善办学条件的目标。
（2）助学金专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，家庭困难学生得以资助，正常完成学业，进一步促进了教育公平，发现的主要问题：部分学生不懂感恩。下一步改进措施：加强感恩教育。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 渠县李馥镇第一中心学校项目绩效 | ||||
预算单位 | 渠县李馥镇第一中心学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 84.50 | 执行数: | 84.50 | |
其中-财政拨款: | 84.50 | 其中-财政拨款: | 84.50 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
改善乡村学校学生活动场所条件； 资助家庭困难学生。 | 学生活动场所条件得到改善； 家庭困难学生得以资助，正常完成学业。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：维修校舍改善办学条件资金 指标2：学前、义务教育资助
| 1.维修校舍改善办学条件资金70万元；2.学前教育资助1.87万元，义务教育资助12.63万元 | 1.维修校舍改善办学条件资金70万元；2.学前教育资助1.87万元，义务教育资助12.63万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：验收合格率 指标2：经费保障质量 | 验收合格率100%.经费保障质量高 | 验收合格率100%.经费保障质量高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：限时完成 指标2：经费保障效率 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：按财政投入资金执行2：学前、义务教育资助金额 | 按财政投入资金执行70万元 ，学前、义务教育资助金额14.50万元 | 按财政投入资金执行70万元 ，学前、义务教育资助金额14.50万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：改善硬件环境，提高办学效率 指标2：改善学生生活条件和学习条件 | 按质量完成 | 按质量完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 指标1：改善办学条件 指标2：全面实施义务教育 | 维修校舍，改善办学条件以更好满足教学需要。更好的实施义务教育，促进基础教育发展。 | 维修了校舍，改善了办学条件，满足了教学需要。促进了基础教育发展。 | |
效益指标 | 生态效益 | 指标1：坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设 | |
效益指标 | 可持续影响 | 指标1：改善办学条件，家长学生满意 指标2：不让学生因贫失学 | 改善办学条件，家长学生满意 指标2：不让学生因贫失学 | 改善了办学条件，家长学生满意度高 指标2：没让学生因贫失学 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度指标2：相关部门和单位满意度 指标3： 群众满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县李馥镇第一中心学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“维修校舍改善办学条件”项目、助学金专项经费项目开展了绩效评价，《渠县李馥镇第一中心学校项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育205（类）02（款）01/02/03/04/05（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育、高等教育等。
8.科学技术206（类）01/04/99（款）01/02/04/99（项）：指科学技术管理、研究与开发支出。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。
10.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。
11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县李馥镇第一中心学校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
渠县李馥镇第一中心学校，为一级预算单位，根据编办批准，内设机构3个，设有办公室、教导处、后勤处 。
办公室 统筹安排各项工作，负责党务、政工人事、工会、团队工作。具体统筹安排相关工作，搞好上传下达工作；贯彻党的方针、政策、法律、法规，制定学校发展规划等。
教导处 负责教育教学常规管理工作。具体抓好教改教研、课题研究、学生学籍管理、继续教育、课程设置安排、学校考试试题的收集及质量分析、电化教学、网络及舆情管理等工作
后勤处 负责后勤日常管理工作。具体抓好学生保险、公物管理、水、电气管理，设备设施的维护、教科书循环使用、食堂收货、出库、月报及财务管理。
（二）机构职能
1、实施九年义务教育及学前教育，促进基础教育发展。
2、全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，以人为本，体现时代要求，全面完成教育教学目标和任务。
（三）人员概况
本单位编制98名，在职人员93人（专业技术人员93人），遗属5人。在册中小学生813人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1151.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.74万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入2万元，占0.17%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1151.74万元，其中：基本支出1067.25万元，占92.66%；项目支出84.50万元，占7.34%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
2019年度全年支出1151.74万元，其中：教育支出896.76万元，占78.00%；；社会保障和就业支出123.59万元，占10.73%；医疗卫生支出58.24万元，占5.06%；住房保障支出73.16万元，占6.21%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位制定了年初部门绩效总体目标，即全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现新时代要求，进一步促进基础教育改革发展；以创新促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件；坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置；做好教育均衡发展、控辍保学工作；加强学校党的基层组织建设、党风廉政建设和行风建设。严格按照财政预算要求准确编制年度预算，支出控制严格按照预算进行，对确需调整的事项进行了预算动态调整，年度预算完成100%。全年无违纪违规现象发生。
（二）结果应用情况。
我单位对预算执行情况积极自评、上级部门测评，进行社会评价，上级满意度达98%以上，社会满意度达99%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98分，部门整体支出绩效为“良”。
（三）存在问题。
财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。
（三）改进建议。
1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。
2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为领导决策提供科学的依据，为我校各项工作更好的开展提供科学的依据。
附件2
渠县李馥镇第一中心学校项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．渠县李馥镇第一中心学校2019年项目：对“维修校舍改善办学条件”项目 、“资助家庭困难学生助学金”项目：学生活动场所条件得到改善；家庭困难学生得到资助，能正常完成学业。
2．项目立项、资金申报的依据。根据渠县教科局和财政局的文件精神完成各项目。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度，本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理和授权支付管理。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：“维修校舍改善办学条件项目 ，“资助家庭困难学生助学金”项目。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目实现了绩效目标，项目完成指标、项目效果指标、满意度。
3．申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
1.2019年项目由本单位实施。
2.目标设定依据充分、明确、合理,符合上级部门相关规定。项目实施过程中,充分结合实际情况,实现了项目管理与过程管理的有机结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（1）维修校舍改善办学条件项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，批复数为70万元，完成预算的100%。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.50万元，批复数为14.50万元，完成预算的100%。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：在全省资金计划的基础上，县财政资金解决。
2．资金到位
（1）维修校舍改善办学条件项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了办学环境。
（2）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学生不因贫失学。
3．资金使用
项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。及时支付到位。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按质按量完成了预算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照渠县财政局的要求认真完成，以保障单位正常运行。年初制定出详细的部门整体绩效目标制度，确立本年度绩效目标方向，根据预算对绩效目标进行微型调整；对预算编制实行以校长牵头的预算管理小组，尽力做到详实周密，一旦预算完成，在支出过程中必须严格执行预算方案，严格控制预算调整，预算管理小组随时对预算执行进度进行严格管控，绝对杜绝违规操作和随意调整预算科目，严格预算、严格管控、严肃总结。
（二）项目管理情况。在实施这2个项目时，执行相关法律法规及项目管理制度，做到事前公示，事中监督，事后监管。
（三）项目监管情况。按照财政一体化要求，“改善办学条件”项目款的支付由我校向县财政申请，拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到相应的账上后，由我校的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控；“助学金”项目由学校审核学生家庭经济状况后拟定上报名册到教科局，教科局统一审核后交财政直接打卡至受助学生本人社会保障卡上。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“维修校舍改善办学条件”“助学金专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）维修校舍改善办学条件项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了我校学生活动场所，在规定时间内完成了时效指标，达到改善办学条件的目标。发现的主要问题：资金效益没有充分发挥。下一步改进措施：加强资金科学合理使用。
（2）助学金专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，家庭困难学生得以资助，正常完成学业，进一步促进了教育公平，发现的主要问题：部分学生不懂感恩。下一步改进措施：加强感恩教育。
（二）项目效益情况。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 渠县李馥镇第一中心学校项目绩效 | ||||
预算单位 | 渠县李馥镇第一中心学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 84.50 | 执行数: | 84.50 | |
其中-财政拨款: | 84.50 | 其中-财政拨款: | 84.50 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
改善乡村学校学生活动场所条件；资助家庭困难学生。 | 学生活动场所条件得到改善；家庭困难学生得以资助，正常完成学业。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：维修校舍改善办学条件指标2：学前、义务教育资助人数
| 1.维修校舍建设资金70万元；2.学前教育资助1.87万元，义务教育资助12.63万元 | 1.维修校舍建设资金70万元；2.学前教育资助1.87万元，义务教育资助12.63万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：验收合格率 指标2：经费保障质量 | 验收合格率100%.经费保障质量高 | 验收合格率100%.经费保障质量高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：限时完成 指标2：经费保障效率 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：按财政投入资金执行2：学前、义务教育资助金额 | 按财政投入资金执行70万元 ，学前、义务教育资助金额14.50万元 | 按财政投入资金执行70万元 ，学前、义务教育资助金额14.50万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：改善了学生活动场所环境 指标2：学生生活条件改善 | 按质量完成 | 按质量完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 指标1：改善了学生课外活动环境 指标2：群众投诉率 | 学生活动场所条件改善，无投诉 | 学生活动场所条件改善，无投诉 | |
效益指标 | 生态效益 | 指标1：坚持绿色发展理念，保护环境卫生 | 落实环保教育，积极开展校园文化建设 | 落实了环保教育，积极开展了校园文化建设 | |
效益指标 | 可持续影响 | 指标1：环境改善，家长学生满意 指标2：不让学生因贫失学 | 环境改善，家长学生满意，学生流失率降低，无学生因贫失学 | 环境改善，家长学生满意，学生流失率降低，无学生因贫失学 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度指标2：相关部门和单位满意度 指标3： 群众满意度 | 100% | 100% | |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
我校2019年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。
2019年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
（二）存在的问题。
在部门整体支出的资金安排和使用上仍存在不可预见性；财务管理方面，会计核算还不够细致；在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据还不够精准。
（三）相关建议。
1、学习科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2财政资金及时批复，及时拨款，做到及时发放到位。
3、认真执行财务制度，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
4、会计核算要更加详细，为本校各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
5.学校领导应当加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。领导了解财务知识，支持财务人员的工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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