​    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导县域卫生计生规划编制的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

    2.负责拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，按程序发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

    3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，参与食品安全、地方标准制定修订和企业标准备案管理；为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

    4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施，贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，依法监督管理采供血和临床用血质量。

    6.贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

    8.贯彻执行国家和省市中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全县中医药发展规划并组织实施，对全县中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

    9.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

    10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，组织建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

    制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

    11.组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

    12.组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，开展科技成果转化和推广运用，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

    13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

    14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设，根据省市要求，参与卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

    15.负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    16.承担县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作委员会、县艾滋病防治工作委员会、县地方病及病害防治
领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县医改领导小组、县狂犬病防治指挥部、县初级卫生保健委员会、县干部保健委员会的日常工作。

    17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

    承办县委、县政府交办的其他事项。  

    （二）2019年重点工作完成情况。

    督促卫生项目建设进度；做好扶贫领域相关工作；抓好卫生人才队伍建设；抓好疾病防治和妇幼保健工作；全面落实基本公共卫生服务项目；继续基本药物集中采购，积极推进国家基本药物政策落实；加大食品卫生监督力度；保障农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助金的发放，计划生育免费基本技术服务，计划生育生殖健康促进工程。

    二、机构设置

    渠县卫生健康局下属二级单位70个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位69个，为财政独立核算单位。

    我单位是独立核算行政单位，下设办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传和健康促进股、审计与信息统计股等共计14个职能科室。

    单位编制人数40人，其中：行政编制36人，事业编制4人。年末在编在职人员40人，遗嘱人员1人，退休人员46人（养老金由社保局发放）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度卫计系统71个单位决算收入总计103037.24万元，与2018年相比，收入增加4943.54万元，增加5%，其中：行业主管部门渠县卫生和计划生育局2019年度收入总计4393.31万元，与2018年相比，收入减少478.23万元，下降9.82%，主要变动原因是2019年基本公共卫生预算较2018年大幅减少，2018年有一部分基本公共卫生指标上在主管局，由主管局下拨到各基层乡镇卫生院。

2019年度卫计系统71个单位决算支出总计107406.38万元，与2018年相比，收入增加12878.64万元，增加13.62%。其中：行业主管部门渠县卫生和计划生育局2019年支出总计4393.31万元，与2018年相比，支出减少2478.2万元，下降36.1%。主要变动原因是：2017年脱贫攻坚实行村五有、乡三有项目建设，财政拨款收入2472万元，其中：村五有—村卫生室建设项目472万元，乡三有—乡镇卫生院建设项目2000万元；因乡三有建设项目当年未完工，2000万元建设资金在2018年完成支付使用。

二、 收入决算情况说明

1、2019年本年卫计系统71个单位收入合计103037.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27530.67万元，占26.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入75448.09万元，占0%；经营收入0万元，占73.22%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.48万元，占0.06%。

2、渠县卫生和计划生育局2019年收入合计4393.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4393.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

1、2019年卫计系统71个单位支出合计107406.38万元，其中：基本支出95234.39万元，占88.67%；项目支出12171.99万元，占11.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2、2019年渠县卫生和计划生育局支出合计4393.31万元，其中：基本支出719.32万元，占16.37%；项目支出3673.99万元，占83.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年渠县卫生和计划生育局财政拨款收、支总计均为4393.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少478.23万元、2478.2万元，分别下降36.15%。主要变动原因是：（1）2019年基本公共卫生预算较2018年大幅减少，2018年有一部分基本公共卫生指标上在主管局，由主管局下拨到各基层乡镇卫生院。（2）2017年脱贫攻坚实行村五有、乡三有项目建设，财政拨款收入2472万元，其中：村五有—村卫生室建设项目472万元，乡三有—乡镇卫生院建设项目2000万元；因乡三有建设项目当年未完工，2000万元建设资金在2018年完成支付使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年渠县卫生和计划生育局一般公共预算财政拨款支出4393.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2478.2万元，下降36.15%%。主要变动原因是2017年脱贫攻坚实行村五有、乡三有项目建设，财政拨款收入2472万元，其中：村五有—村卫生室建设项目472万元，乡三有—乡镇卫生院建设项目2000万元；因乡三有建设项目当年未完工，2000万元建设资金在2018年完成支付使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年渠县卫生和计划生育局一般公共预算财政拨款支出4393.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69万元，占1.57%；卫生健康支出4286.92万元，占97.58%；住房保障支出37.39万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为4393.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67.22万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为592.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）   乡镇卫生院（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为24.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为102.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为648.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2497.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为240.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4393.31万元，其中：

人员经费3106.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1286.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是：首先公车改革，机关不再发生公务用车运行维护费；2019年招待费支出较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元，接待4批次，完成预算35%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，下降0%，与2018年基本持平。其中：

国内公务接待支出0.35万元，接待4批次。

外事接待支出0万元，接待0批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县卫生健康局机关运行经费支出592.58万元，比2018年增加22.69万元，增长3.98%。主要原因是职工工资于2018年12月进行了调增，因此较2018年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县卫生健康局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋建筑面积1394平米，价值69万元。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成指标、项目效果指标、满意度指标均完成良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，基本按照项目的使用范围和用途进行支出，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋病防治””计划生育奖特扶四项制度”“贫困人口健康体检”“年严重精神病以奖代补项目资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）“年艾滋病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数202.3万元，执行数为202.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实了艾滋病各项预防控制措施，提高了发现率，扩大治疗覆盖面，提高了治疗质量，降低了新发感染，降低了死亡率，提高感染者和病人的生活质量。发现的主要问题：艾滋病筛查力度不够。下一步改进措施：今后一步加大教育宣传，扩大艾滋病筛查力度，及时发现艾滋病孕妇，及时进行病毒阻断等有关的工作。

    （2）“计划生育奖特扶四项制度”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2497.526万元，执行数为2497.526万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。发现的主要问题：（1）此项目为民生项目，通过一卡通打卡到每个享受人员，但是2019年该项工作推进较慢，其主要原因是计生工作弱化，基层无专人负责此项工作，进度慢；（2）打卡失败退回人员数较多，需重新按程序补转打卡，给群众带来了不便。下一步改进措施：提前部署安排工作，及时指导基层相关人员工作需注意的工作要点，降低打卡失败退回比例。

    （3）“贫困人口健康体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时将贫困人口健康体检资金转拨到基层卫生院，督促基层医疗机构及时开展贫困人口免费健康体检工作。促进了贫困人口的健康意识，降低了因病返贫的风险，巩固了脱贫成果。

    （4）“严重精神病以奖代补项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，以奖励监护人监护管理严重精神斌患者的方式，良好的管控严重精神病患者，在年度内未发生肇事肇祸事（案）件的。

    （5）“重大传染病防控”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为71.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实艾滋病各项预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病病逐步下降，提高群众健康水平。持续为适龄儿童进行常规接种，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    11.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。

    12.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

    13.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

    14.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：反映公共卫生中的重大公共卫生专项支出。

    15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：反映机关事业单位缴纳医疗保险支出。

    16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县卫生健康局部门2019年部门整体支出

    绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

    渠县卫生健康局是独立核算行政单位，下设办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传和健康促进股、审计与信息统计股等共计14个职能科室。下属二级单位70个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位69个，为财政独立核算单位。

    （二）机构职能。

    贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署。

    （三）人员概况。

    单位编制人数40人，其中：行政编制36人，事业编制4人。年末在编在职人员40人，遗嘱人员1人，退休人员46人（养老金由社保局发放）。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。2019年度年初预算安排634.2328万元，追加预算3759.0772万元，全年财政收入拨款4393.31万元。

    （二）部门财政资金支出情况。2019年度全年支出4393.31万元，其中：社会保障和就业支出69万元，占1.57%；医疗卫生支出4286.92万元，占97.58%；住房保障支出37.39万元，占0.85%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

     (一)部门预算管理

    1、预算编制

    (1)目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,加强预算管理意识，加强财务管理，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

    （2）目标完成：2019年年初预算绩效目标项目9个，预算调整绩效目标项目6个，当年完成项目15个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

    （3）编制准确：2019年度编制部门预算总额4393.31万元,支出决算数完成预算的100%。

    2.预算执行
   （1）支出控制：2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度：2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

    3.完成结果
  （1）预算完成：2019年一般公共预算财政拨款收入4393.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4393.31万元，完成预算100%。
   （2）违规记录：2019年无违规记录。

    （二）专项预算管理

    本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导审核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门相关规定开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

    （三）结果应用情况。

    1.自评质量
　  渠县卫生健康局2019年部门支出绩效评价得分97分，详见下表：

      2.信息公开
   （1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开：按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改：我院将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。

    （2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。 

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论

    通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

    1.基本支出方面：我单位能按时间、按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

    综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

    （二）存在问题

    从这次的绩效自评结果看，我单位项目实施情况整体良好，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

    1.预算细化程度不够。

    2. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

    （三）改进建议

    加强内控制度建设，优化项目实施措施和细节，充分发挥绩效自评、绩效反馈等有关信息，及时修正正在实施的项目，使相关项目时刻保持在有效的情况下

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县卫生和计划生育局（本级）.XLS2019年卫建系统决算汇总公开（含主管局）.xls