渠县就业服务管理局2019年部门决算
来源:县人社局
发布日期:2020-09-22
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一、基本职责

   (一)主要职责。

(1).主要承担全县企、事业单位失业保险费征收、发放及管理工作;(2).承担着城镇、农村劳动力登记入库(全国连网)管理工作;(3).承担着城镇、农村劳动力就业培训工作;(4).承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作;(5).承担着就业困难人员,大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1. 全县企事业单位失业保险基金的征收、稽核、管理和发放。2019年认真贯彻、落实、执行国务院失业保险条例精神,对全县企事业单位逐一严格稽核、征收,全年征收280万元;失地农民失业保险基金征收1900万元,共计2180万元。超额完成目标任11%。失地农民失业金财政划拨1978万元,2019年失地农民和企事业单位失业人员失业保险金发放2413人,共计1978万元,较去年减少122万元,减少6 %,减少主要原因是失地农民失业金发放人数减少237人,较上年大大减少,减少11%。失业保险基金财务管理实行金财软件管理,征收入社保专户管理,人员数据录入社保金保网,确保了失业保险基金安全运行。职工失业保险对维护我县社会稳定和发展发挥了重要作用。

2. 全县城镇失业人员和农村失地农民的就业工作。(1)、认真开展春风职介现场招聘和全县60个乡镇巡回招聘工作,招聘成功人数1400人。(2)、认真开展全县60个乡镇和事业单位困难就业人员公益性岗位就业工作,促进641人实现就业,农村扶贫公益岗位促进580人实现就业,合计1221人。(3)、认真开展全县企事业单位失业人员、农村失地农民、城镇低保家庭的失业人员和残疾失业人员中的就业困难人员以灵活就业的方式实现就业,同时予以每人4000元的社会保险补贴,使1018人实现灵活就业。共3639人实现就业,超目标任务15%。

3. 全县农村劳动力实名制登记入网工作。2019年农村劳动力实名制登记、入网、维护493254条,精准扶贫入网登记81531人,超额完成目标任务13%,为劳动力市场信息化建设和国民经济科学规划发展提供了基础数据。

4. 高校毕业生就业援助工作。根据川人社发[2014]20号《关于贯彻落实省政府办公厅加大力度促进高校毕业生就业创业意见有关问题的通知》精神,对全县离校返乡的高校毕业生进行就业帮扶,鼓励创办就业实体,同时予以每人10万元小额无息贷款和1万元的创业补贴,使57名高校毕业生创业成功实现就业。

二、机构设置

渠县就业局参照公务员编制17人,下设六股一室,及失业保险股,失业保险稽核股,企业指导股,就业指导股,就业培训股,财务股,办公室。成立1981年3月。

人员情况:

其中干部编制14人,工勤编制3人,合计编制人数17人。2019年退休1人,年末实有人数:15人,在职干部实有12人,工勤人员3人,遗属2人,合计:15人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出汇总决算情况说明

  实际财政预算收入与财政拨款支出相同1917989.65元。本年实际收入支出1917989.65元。本年收入和支出较上年1708879.88元,增加209109.77元。主要原因:1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加;3、基本医疗费增加;4、住房公积金增加。

二、 收入决算增减变化情况说明

  实际财政预算收入与财政拨款支出相同1917989.65元。本年实际收入支出1917989.65元。本年收入和支出较上年1708879.88元,增加209109.77元。主要原因:1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加;3、基本医疗费增加;4、住房公积金增加。

三、支出决算增城变化情况说明

  实际财政预算收入与财政拨款支出相同1917989.65元。本年实际收入支出1917989.65元。本年收入和支出较上年1708879.88元,增加209109.77元。主要原因:1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加;3、基本医疗费增加;4、住房公积金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2019年度预算数1683510元,决算数1917989.65元,决算数比预算数增加324479.65元,增加13.93%。主要原因: 1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加;3、基本医疗费增加;4、住房公积金增加。

(2)具体收支明细对比:

①功能科目:2080106社会保障和就业支出,2018年1505285.88元,2019年1699409.65元,较上年增加194123.77元,较上年增加12.9%。主要原因: 1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加。

②功能科目:2101101行政单位医疗2018年89954元,2019年96576元,较上年增加6611元,较上年增加7.35%。主要原因:基本医疗费缴费标准增加。

③功能科目:2210201住房公积金,2018年113640元,2019年122004元,较上年增加8364元,较上年减少7.36%。主要原因:住房公积金缴费标准增加。

1.收入支出结构分析。

①功能科目:2080106社会保障和就业支出,2018年1505285.88元,2019年1699409.65元,较上年增加194123.77元,较上年增加12.9%。主要原因: 1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加。

②功能科目:2101101行政单位医疗2018年89954元,2019年96576元,较上年增加6611元,较上年增加7.35%。主要原因:基本医疗费缴费标准增加。

③功能科目:2210201住房公积金,2018年113640元,2019年122004元,较上年增加8364元,较上年减少7.36%。主要原因:住房公积金缴费标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

实际财政拨款与预算相同1917989.65元。本年实际支出1917989.65元。本年收入和支出较上年1708879.88元,增加209109.77元。主要原因:1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加;3、基本医疗费增加;4、住房公积金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

①功能科目:2080106社会保障和就业支出,2018年1505285.88元,2019年1699409.65元,较上年增加194123.77元,较上年增加12.9%。主要原因: 1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加。

②功能科目:2101101行政单位医疗2018年89954元,2019年96576元,较上年增加6611元,较上年增加7.35%。主要原因:基本医疗费缴费标准增加。

③功能科目:2210201住房公积金,2018年113640元,2019年122004元,较上年增加8364元,较上年减少7.36%。主要原因:住房公积金缴费标准增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出2300元(公务用车运行维护费0元,公款出国费0元,公务接待费2300),2019年公务接待费2000元。较上年减少300元,较上年增加13.14%。

(2)会议费支出情况:无

(3)培训费支出情况:无

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况:1、应增加用于职工体验费;2、应增加工会经费;3、应增加征缴失业保险费工作经费;4、应增加扶贫帮扶工作经费。5、增加就业工作经费。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:1、失业保险费征缴工作量较大面宽任务重,开支工作经费较大;2、扶贫帮扶有庆镇平滩村工作量大,下乡次数多,人数多,开支费用大。建议增加以上两项工作工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

①功能科目:2080106社会保障和就业支出,2018年1505285.88元,2019年1699409.65元,较上年增加194123.77元,较上年增加12.9%。主要原因: 1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加。

②功能科目:2101101行政单位医疗2018年89954元,2019年96576元,较上年增加6611元,较上年增加7.35%。主要原因:基本医疗费缴费标准增加。

③功能科目:2210201住房公积金,2018年113640元,2019年122004元,较上年增加8364元,较上年减少7.36%。主要原因:住房公积金缴费标准增加。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100%,与上年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占0.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因无人员出国。

02.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公车配置 。

3.公务接待费支出0.2万元,接待批次5批,共计人数41人,完成预算100%。(1)“三公”经费增减变化原因的说明:2018年“三公”经费支出2300元(公务用车运行维护费0元,公款出国费0元,公务接待费2300),2019年公务接待费2000元。较上年减少300元,较上年增加13.14%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,渠县就业服务管理局机关运行经费支出13.82万元,比2018年增加0.87万元,增长0.06%(或与2018年决算数持平)。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

一、  (一)部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排168.35万元,追加预算23.45万元,全年财政收入拨款191.80万元。
   (二)部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出191.80万元,其中::一般公共服务支出23.45万元,占12%;;社会保障和就业支出147.48万元,占77%;医疗卫生支出9.22万元,占0.05%;住房保障支出11.65万元,占0.06%;
   二、部门财政支出管理情况
   (一)部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照市财政局市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础项目库报送工作、预算编制工作和按时提交部门预算草案。

(2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目0个,当年完成项目0个。

(3)制准确。2019年度编制部门预算总额191.80万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   (1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
   (2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
   (3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果

(1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入191.80万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为191.80万元,完成预算100%。

(2)违规记录。2019年,无违规记录。
  (二)专项预算管理。我单位无该项指标。

    (三)结果应用情况

1.自评质量。
   渠县就业服务管理局2019年部门支出绩效评价得分98分,但按照评分要求,我单位不存在整改反映事项,因此折算得分为100分,详见下表。

2019年度县级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的部门)

绩效指标

指标分值

实得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

8

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反映(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

 2.信息公开
   (1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
  (2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

(1)结果整改。我单位未收到绩效目标核查、绩效监控核重点绩效评价提出的问题,故该项指标不涉及。
  (2)应用反馈。因未收到提出的相关问题,故该项指标不涉及。
   三、评价结论及建议
   (一)评价结论
   通过对2019年年初预算执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
    1.基本支出方面:我单位能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面:无。

3.年中追加项目经费方面:无

   综上,我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
   (二)存在问题
    预算编制准确度需进一步提高,在项目预算的执行进度方面偏弱,滞后于时间进度。  

(三)改进建议
    加强预算执行管理,进行科学合理筹划,在年初预算下达后,及时按照预算执行管理规定,加快支出进度。  

十一、对专业性较强的名词进行解释

  1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

渠县就业局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

1.主要职能:

(1).主要承担全县企、事业单位失业保险费征收、发放及管理工作;(2).承担着城镇、农村劳动力登记入库(全国连网)管理工作;(3).承担着城镇、农村劳动力就业培训工作;(4).承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作;(5).承担着就业困难人员,大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。

2.机构情况:

渠县就业局参照公务员编制17人,下设六股一室,及失业保险股,失业保险稽核股,企业指导股,就业指导股,就业培训股,财务股,办公室。成立1981年3月。

3.人员情况:

其中干部编制14人,工勤编制3人,合计编制人数17人。2019年退休1人,年末实有人数:15人,在职干部实有12人,工勤人员3人,遗属2人,合计:15人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

实际财政拨款与预算相同1917989.65元。本年实际支出1917989.65元。本年收入和支出较上年1708879.88元,增加209109.77元。主要原因:1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加;3、基本医疗费增加;4、住房公积金增加。

(二)部门财政资金支出情况。

实际财政拨款与预算相同1917989.65元。本年实际支出1917989.65元。本年收入和支出较上年1708879.88元,增加209109.77元。主要原因:1、单位人员工资调资;2、单位养老保险费及职业年金增加;3、基本医疗费增加;4、住房公积金增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

 1、应增加用于职工体验费;关心职工身体健康,应将职工体费按人平1000标准纳入财政预算。

2、应增加工会经费;工会经费标准以基本工资标准计算预算金额小,建议以在职职工所有工资收入标准计算预算金额。

3、应增加征缴失业保险费工作经费;我局承担着全县企、事业单位失业保险费征收、发放和管理工作,工作量大、工作面宽、工作任务重,经费开支大。建议财政增加专项工作经费。

4、应增加扶贫帮扶工作经费;我局全体职工为脱贫攻坚工作常年到有庆镇平滩村进行帮扶工作,全局职工常用年下乡费用开支大,财政应纳入预算。

附:

 

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

就业局2019决算公开表.xls