一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
琅琊镇政府是负责琅琊镇全面工作的政府工作部门，设置党政综合办事机构7个，具体为办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会综合治理中心）、财政所，为财政拨款预算单位。
主要职责是：落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。
（二）机关构成情况
琅琊镇政府编制数58名，其中行政编制29名，工勤人员控制数3人，事业编制26名。实际财政供养名员95名，其中在职49名，离休0名，退休46名（已转由社保局发放退休金）。长期聘用2名。
（三）本预算年度的主要工作任务
认真落实2021年国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡群众提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化及安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众、乡镇（街道办）基层人防等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2021年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、社会保障、扶贫工作领域的各项资金，确保琅琊镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。
二、 收入预算说明
2021年收入预算1058.77万元，其中：财政拨款1058.77万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元没有其他形式的收入。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入1128.12万元减少69.36万元，主要是因乡镇行政区划调整人员变动及2020年在乡镇预算的特困人员供养支出2021年纳入县民政局统一预算75.36万元。村服务群众专项工作经费增加5万元，乡镇（街道办）基层人防工作经费增加1万元。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算852.384万元：
琅琊镇政府2021年基本支出预算852.38万元，比2020年基本支出预算927.74万元减少75.36万元，主要是因乡镇行政区划调整人员变动及2020年在乡镇预算的特困人员供养支出2021年纳入县民政局统一预算75.36万元。
（二）2021年项目支出预算206.38万元，主要项目是乡镇党建工作、乡镇住读脱
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目没有，预算资金没有。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计74.90万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、资产占用情况
琅琊镇政府共有车辆1辆：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为9.00万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出境费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3.00万元；公务接待费预算6.00万元，相比去年增加0.79万元，原因是乡村振兴工作接待较多。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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