一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县巨光乡人民政府是负责本辖区工作的政府工作部门，内设7个行政科室，分别是：办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室、财政所。所属事业单位4个，为财政拨款预算单位，分别是：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心。
主要职责是：
（一）执行
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政和国防工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
人员构成情况
渠县巨光乡人民政府编制总数59人，其中行政编制34人，事业编制23人，工勤编制2名。实际财政供养人员205人，其中在职54人，行政离休16人，事业退休4人（已转由社保局发放退休金），遗属7人，临聘人员6人，长期聘用0人，村（社区）干部50人，村（社区）小组长68人。
本预算年度的主要工作任务
认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥政府经济管理职能作用，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2021年乡村振兴任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保巨光乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
收入预算说明
（一）2021年收入预算1118.47万元。其中：财政拨款1118.47万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县巨光乡人民政府（本级）财政拨款收入1118.47万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入的1356.29万元减少237.82万元，主要原因是区划调整改革后人员变动较大。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算854.37万元：
1、渠县巨光乡人民政府（本级）基本支出854.37万元
上述1个单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算的1092.19万元减少237.82万元，减少部分为人员经费、工资调整等原因。
（二）2021年项目支出预算264.1万元，主要项目是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等……
具体是：乡镇（街道办）两代会及工作经费5.1万元；乡镇（街道办）基层人防工作经费1万元；乡镇（街道办）党建工作经费3万元；非贫困村第一书记补助1万元；贫困村工作经费14万元；纪检工作专项经费3万元；乡镇（街道办）住读、扶贫工作经费30万元；乡镇（街道办）关工委工作经费4万元；安全生产监管经费3万元；禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳专项经费10万元；乡镇（街道办）便民服务中心运行经费10万元；城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作经费50万元；村（社区）党建工作经费45万元；服务群众专项工作经费85万元。
1、渠县巨光乡人民政府（本级）项目支出264.1万元；
上述1个单位2021年项目支出预算较2020年项目支出预算的264.1万元同比持平，持平的原因是开展的工作和预算口径与上年不变，预算项目资金为延续类。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计398.58万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县巨光乡人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为6万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算3万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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