一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县土溪镇人民政府是负责土溪镇工作的政府工作部门，区划调整由青神乡人民政府、水口镇人民政府、三个农技推广站、土溪水务站、畜牧广播等单位合并为土溪镇人民政府下设二级单位2个，其中：1、党政综合办事机构9个：分别是办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所。2、直属事业单位5个：分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）、文化旅游服务中心。辖区村组合并后有14个村民委员会、8个社区居民委员会，全镇总人口82673人，2个二级单位为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行上级家行政机关的决定、命令家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行
2、制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持衡协调发展，全面提高群众的生活水生活质量。
3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。
4、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。
（二）人员构成情况
渠县土溪镇编制数118，其行政编制45人，行政过度公务员2人，行政工勤编制21人，事业编制50人，工勤编制21名。实际财政供养员184人，其在职114人，，退休70人（已转由社保局发放退休金）,遗属14人，长期聘用6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是：准确把握政策口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费(含工资福利支出对个家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排，要严格按照“统一管理、统筹使用、综合衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。
编制年度本级预算；管理财政专项资金投放。用经费支出标准；审查报批部门预算；提出增收节支衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算2466.56万元。其：财政拨款2466.56万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
土溪镇（本级）财政拨款收入2466.56万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
（二）2021年收入预算2466.56万元比2020年预算收2922.15万元减少455.59万元，主要有因是区划调整住建局转入9人，减少是五保、优抚今年在县局预算，村组合并后村（社区）、组数减少，非贫困村个数减少.
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算2466.56万元：
土溪镇（本级）基本支出2466.56万元与2020年基本支出预算2922.15万元减少455.59元，减少部分为区划调整后合村并组，五保及优抚人员由县级预算364.56万元，增加住建局转隶人员经费.
（二）2021年项目支出预算560.9万元，主要项目是：具体是：1、党建经费3万元，2、关工委经费5万元，3、城乡环境综合整治90万元，4、两代会工作经费7.4万元，5、安全维稳工作经费15万元，6、安全生产监管经费4万元，7、纪检工作经费3万元，8、便心工作经费17万元，9、非贫困村专项工作经费5.5万元，10、住读经费扶贫工作经费60万元，11、贫困村专项工作经费14万元，12、服务群众225万元，13、村社区党建经费111万元,乡镇基层人防工作经费1万元。
土溪镇（本级）项目支出560.9万元；
上述土溪镇2021年项目支出560.9万预算比2020年项目支出预算544.32万元，增加16.58万元，增加部分为1、乡镇人防经费1万，2、乡镇两代会及工作经费增加0.58万，3、村社区党建经费增加3万，4、乡镇便民服务中心运行经费增加1万元，5、村服务中心运行经费增加20万元，6、非贫困村工作经费减少9万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元0.
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公预算安排的行政运行经费，合计158.14万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
土溪镇有车辆1辆，其：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。土溪镇固定资产614.48万元，其：房屋及构筑物面积9356平方米，原值440.39万元，通用设备104.03万元，家具、用具、装具70.06万元
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为9.55万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元；公务接待费预算6.55万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
