一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县残疾人联合会是负责本残疾人工作的群团工作部门，内设5个股室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。
6.指导和管理残疾
7.承担政府交办的其他工作。
8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。
10.核发《中华人民共和国残疾人证》。
11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。
12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。
13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。
14.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。 （二）人员构成情况
渠县残疾人联合会编制总数17人，其中行政编制5人，事业编制8人，工勤编制4名。
实际财政供养人员34人，其中在职22人，退休12人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
保障所有职工基本工资及时足额发放，保障机关政策运行，确保完成省、市、县各项残疾人目标任务。
二、 收入预算说明
（一）2021年收入预算297.17万元。其中：财政拨款297.17万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县残疾人联合会财政拨款收入297.17万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入1057.41万元减少760.24万元，主要有因是项目资金的减少。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算294.47万元：
2021年基本支出预算比2020年基本支出预算254.41万元增加40.06万元，增加部分为：如人员经费、工资调整。
（二）2021年项目支出预算2.7万元，主要项目是残疾人康复，具体是：2021年项目支出预算比2020年项目支出预算803万元减少800.3万元，减少部分为代缴重度残疾人医疗保险800万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计32.63万元。包括办公费8万元；印刷费4.8万元；咨询费0.15万元；手续费0.56万元；水费0.11万元；电费2万元；邮电费1.11万无；差旅费4.4万元；维修（护）费0.4万元；会议费1.5万元；培训费0.6万元；公务接待费1.2万元；劳务费0.53万元；工会经费1.73万元；公务用车运行维护3万元；其他商品和服务支出2.54万元。
七、国有资产占用情况
渠县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
房屋建筑物：办公用房622.7平方米，原始价值70.68万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为4.2万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算1.2万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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