一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
宝城镇人民政府是负责宝城镇全面工作的政府工作部门，内设３个行政办公室。所属事业单位４个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机关构成情况
宝城镇人民政府编制数５７名，其中行政编制３０名，事业编制２４名，工勤编制３名。实际财政供养名员１０２名，其中在职４９名，离休０名，退休５３名（已转由社保局发放退休金）。长期聘用０名。
（三）本预算年度的主要工作任务
认真落实２０２１年国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇群众提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，统筹推进脱贫攻坚、乡村振兴，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、社会保障、扶贫工作、乡村振兴领域的各项资金，确保宝城镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。
二、 收入预算说明
（一）２０２１年收入预算１０４０．５３万元：财政拨款１０４０．５３万元，财政专户拨款０万元，事业收入０万元，下级上缴收入０万元，其他收入０万元没有其他形式的收入。
（二）２０２１年收入预算比２０２０年预算收入１１８４．６３万元，减少１４４．１万元，主要是因优抚资金上划，人员经费增加４．７０万元，公用经费增加０万元，城镇环境综合治理等专项增加０万元。
三、支出预算说明
（一）２０２１年基本支出预算７９７．３５万元：
宝城镇政府２０２１年基本支出预算比２０２０年基本支出预算９５０．４５万元减少１５３．１０万元，减少部分是优抚资金上划，人员经费增加４．７０万元，公用经费增加０万元。
（二）２０２１年项目支出预算２４３．１８万元，主要项目是镇镇党建工作、镇镇住读脱贫攻坚工作、城镇环境综合治理专项等，２０２１年项目支出预算比２０２０年项目支出预算２３４．１８万元增加９．００万元，增加部分为乡镇行政区划调整 ９个村、社区等经费９．００万元。
四、政府采购情况
２０２１年涉及政府采购项目没有，预算资金没有。
五、政府购买服务情况
２０２１年涉及政府购买服务项目０个，预算资金０万元。
六、２０２１年机关运行经费预算情况
２０２１年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计５４５．１８万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、资产占用情况
宝城镇政府共有车辆１辆：领导干部用车０辆、一般公务用车１辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单价５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。
房屋实际占用６１４９㎡，１７１．１１万元，通用办公设备３９．９７万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算情况说明
２０２１年度“三公”经费财政预算数为６万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
２０２１年度“三公”经费财政预算中，因公出境费预算０万元；公务用车购置及运行维护费预算３．００万元；公务接待费预算３．００万元。
九、名词解释
１、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
３、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
４、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
５、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
６、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
７、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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