一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县卷硐镇人民政府是负责卷硐镇工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。
二、人员构成情况
卷硐政府编制总数33人，其中行政编制18人，事业编制13人，工勤编制2名。实际财政供养人员47人，其中在职31人，退休16人（已转由社保局发放退休金）。
本预算年度的主要工作任务
承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受镇政府委托，
收入预算说明
（一）2021年收入预算655.10万元。其中：财政拨款655.10万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入690.93万元减少35.83万元，主要有因是农林水利支出减少。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算484.66万元：
1、渠县卷硐镇人民政府基本支出484.66万元
上述1个单位2020年基本支出预算比2020年基本支出预算520.99万元减少36.33万元，减少部分为行政事业单位离退休人员经费减少。
（二）2021年项目支出预算170.44万元，主要项目是住读、扶贫工作，禁毒、扫黑、治安、矛盾化解、安全维稳，城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转等环境保护，村级服务群众专项等，具体是：
1、卷硐镇人民政府本级99.44万元，分别是：两代会费3.94万元；住读、扶贫工作30万元；乡镇基层人防工作1万元；贫困村工作经费4万元；乡镇党建经费3万；纪检工作3万元；关工委工作4万；非贫困村工作经费1.5万元；禁毒、扫黑、治安、矛盾化解、安全维稳10万元；安全生产监管3万元；便民服务中心运行6万元；城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转等环境保护30万元。
上述1个单位2021年项目支出预算比2020年项目支出预算98.94万元增加0.5万元，增加部分为新增乡镇基层人防工作经费1万元、减少非贫困村工作经费0.5万元。非贫困村工作经费比2020年减少的原因是非贫困村第一书记减少一人。
2、卷硐镇人民政府各村级71万元，分别是：村级党建工作21万元；村级服务群众专项工作50万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目1个，预算资金3万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计212.09万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县卷硐镇人民政府共有车辆0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。渠县卷硐镇人民政府共有办公用房及职工宿舍5处，原始价值174.30万元；打印机13台，原始价值4.75万元；电脑16台，价值6.59万元；空调8台，原始价值3.96万元；办公桌椅、文件柜等355套，原始价值13.21万元；固定资产原值合计202.81元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为4.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算4.8万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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