2021年，渠县渠北镇（系统）《项目绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于2021年县级部门（单位）预算和预算绩效目标的批复》（渠财预[2021]5号）要求，我单位（系统）编报预算绩效目标14个，涉及财政资金1186.84万元。现将《部门整体支出绩效目标申报表》、《项目绩效目标申报表》予以公开(详见附件)。
附件：1、部门整体支出绩效目标
2、项目绩效目标
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠北镇人民政府单位是负责本渠北镇工作的政府工作部门，内设党政办、财政所、计生办、社会事务中心和14个行政村，为财政拨款预算单位。
主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。
1、执行
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、办理上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
渠北镇编制总数55人，其中行政编制30人，事业编制22人，工勤编制3名。实际财政供养人员58人，其中在职58人，退休29人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用2人，遗属补助6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、全面落实惠民政策。保证低保、易地搬迁、危房改造、公租房等办理及时公正落实到户；切实抓好城乡居民医保、新农保的巩固推广，进一步扩大参保范围，提高参保率；不断完善社会救助体系，着力搞好临时救助、大病救助、特困人员救助，确保社会弱势群体得到及时有效救济；
2、不断提升服务质量。坚持便民服务最大化原则，升级打造便民服务站，严格落实首问责任制，全面推行“一站式服务、一次性告知、一条龙服务”，努力做到让群众、企业办事“最多只跑一次路”。 紧紧围绕建设服务型党组织要求，动员全镇广大党员干部，扎实开展活动，努力将服务群众“最后一公里”变为“零距离”。
3、坚定不移抓脱贫攻坚贫。做好国家子系统、省“六有”平台的数据规范；完善农村道路、安全饮水、危旧房改造等项目，提升产业扶贫配套建设，推动特色产业扶贫、电商脱贫；利用小额信贷资金，引导贫困户自主创业；继续开展脱贫成果回头看，总结经验、弥补不足，进一步深化“以城带乡，同奔小康”党建促脱贫对口帮扶模式，扎实开展非贫困村对口帮扶；加大对特殊困难群体的帮扶和救助力度，落实好教育扶贫、医疗扶贫、“雨露计划”等扶持政策；进一步引导社会力量参与扶贫，解决已脱贫人员的返贫问题，切实巩固脱贫成果。
4、坚定不移抓村级治理和村级服务能力。建立健全村级治理机制，加强党的基层组织建设，不断提高党的凝聚力和向心力，不断壮大村集体经济组织，完善村级服务功能，壮大村级公共服务队伍、提升服务水平和服务能力，加强全民素质教育，提升城市文明程度，不断提高全镇人民的幸福感、获得感。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算1246.65万元。其中：财政拨款1246.65万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县渠北镇人民政府财政拨款收入1246.65万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入912.06万元增加344.59万元，主要有因是因区划调整、人员转入及项目增加等。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算1001.35万元：
1、渠县渠北镇人民政府基本支出1001.35万元：
政府支出321万元、财政所支出43万元、计生办支出79.35万元、社会事务中心支出240万元、村民委员会支出318万元，2020年基本支出预算比2019年基本支出预算724.88万元增加276.47万元。主要有因是：区划调整，人员转入。
（二）2020年项目支出预算245.3万元，要项目是纪检工作、党建工作、两代会等，具体是：
1、渠县渠北镇人民政府项目支出245.3万元；
贫困村第一书记工作经费2万元、非贫困村第一书记工作经费7万元、关工委工作经费4万元、两代会工作经费5.36万元、乡镇便民服务中心运行经费6万元、乡镇党建工作经费3万元、乡镇住读和脱贫攻坚工作经费30万元、安全维稳经费20万、安全生产监管工作经费3万元、纪检工作经费3万元、城乡环境综合治理经费30万、植树占地补偿19.94万元、服务群众专项工作经费70万元、村级党建工作经费42万元。
2020年项目支出预算比2019年项目支出预算187.18元增加58.12万元，比2019年增加的原因是增加和减少了项目金额：1、乡镇住读和
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计61.62万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠北正人民政府单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为4.46万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算1.16万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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