一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县三汇镇中心幼儿园是负责本学校工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
为学龄前儿童提供保育和教育服务.
（二）人员构成情况
渠县三汇镇中心幼儿园编制总数30人，其中行政编制0人，事业编制30人，工勤编制0名。实际财政供养人员28人，其中在职28人，离休0人，退休25人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
二、 收入预算说明
（一）2021年收入预算328.09万元。其中：财政拨款328.09万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县三汇镇中心幼儿园财政拨款收入328.09万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入315.77万元增加12.32万元，主要原因是教师基本工资增加和人员调整。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算328.09万元：
1、渠县三汇镇中心幼儿园基本支出328.09万元
上述1个单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算315.77万元增加12.32万元，增加部分为人员经费、工资调整。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2.36万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县三汇镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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