一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县第十二学校是负责本学校教育教学工作的政府工作部门，内设3个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：实施九年制义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
渠县第十二学校编制总数91人，其中事业编制91人。实际财政供养人员91人，其中在职91人，离休0人，退休38人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
认真贯彻落实党的教育方针和政策，努力抓好九年制义务教育，
促进基础教育发展，努力完成上级部门布置的各种任务。
二、 收入预算说明
（一）2021年收入预算1073.20万元。其中：财政拨款1073.20万元。
（二）2021年预算收入比2020年预算收入1059.18万元增加14.02万元，主要原因是人员工资增加。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算1073.20万元。
渠县第十二学校（本级）基本支出1073.20万元，相应安排支出预算1073.20万元，其中：教育支出814.72万元，社会保障和就业支出117.00万元，医疗卫生与计划生育支出53.74万元，住房保障支出87.74万元。
渠县第十二学校2021年基本支出预算比2020年基本支出预算1059.18万元增加14.02万元，增加部分为人员经费、工资调整。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本学校履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计55.33万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县第十二学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值1094.16万元，其中：房屋及构筑物1039.73万元，通用设备22.68万元，家具用具31.75万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为1万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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