一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县岩峰镇第一小学是负责岩峰镇辖区小学教育的一所学校。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
人员构成情况
渠县岩峰镇第一小学编制总数77人，其中行政编制0人，事业编制77人，工勤编制0名。实际财政供养人员113人，其中在职77人，离休0人，退休36人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针和政策。保障学校正常教育教学活动的开展。做到1：做好控辍保学工作，不让一个学生因贫失学。2：加强教育教学常规管理，圆满完成本学期教学任务。（1）开齐开足课时，教学工作完成100%；（2）加强学校常规管理，全年检查作业教案10次以上；（3）加强学生思想道德建设，重视社会主义核心价值观宣传教育。3：改善校容校貌，增加绿化面积，美化育人环境。4：加强学校安全工作，杜绝校园出现安全事故。
二、 收入预算说明
（一）2021年收入预算899.07万元。其中：财政拨款899.07万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县岩峰镇第一小学（本级）财政拨款收入899.07万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入878.61万元增加20.46万元，主要有因是人员工资基数增加。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算899.07万元：
渠县岩峰镇第一小学（本级）基本支出899.07万元
上述1个单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算878.61万元增加20.46万元，增加部分为人员工资调整，比2020年增加的原因是人员工资调整。
（二）2021年项目支出预算0万元，具体是：渠县岩峰镇第一小学（本级）项目支出0万元；
上述1个单位2021年项目支出预算比2020年项目支出预算0万元增加（减少）0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年渠县岩峰镇第一小学履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计56.26万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县岩峰镇第一小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值332.83万元，其中：房屋及构筑物298.69万元，专业设备11.32万元，家具、用具、装具及动植物21.54万元，图书1.28万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.95万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.95万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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