一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县琅琊中学是负责渠县琅琊中学工作的政府工作部门，内设5个行政科室（办公室、教务处、体艺卫处、政教处，总务处）。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
实施中学义务教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。
人员构成情况
渠县琅琊中学编制总数144人，其中行政编制0人，事业编制144，工勤编制0名。实际财政供养人员185人，其中在职152人，离休0人，退休35人（已转由社保局发放退休金）。
本预算年度的主要工作任务
1.狠抓德育工作。2. 推进质量工程。3.实施“人才强校”战略。4.推动管理创新。5.努力改善办学条件。6. 全面开展和谐学校建设。
收入预算说明
（一）2021年收入预算,1945.5万元。其中：财政拨款1945.5万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
渠县琅琊中学（本级）财政拨款收入1945.5万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入1981.68万元减少36.18万元，主要原因是教师调出，人员减少。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算1945.5万元：
渠县琅琊中学单位（本级）基本支出1945.5万元
上述1个单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算1981.68万元减少36.18万元，减少部分为教师调出，人员减少。
（二）2021年项目支出预算0万元。
渠县琅琊中学（本级）项目支出0万元；
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年 涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计107.58万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县琅琊中学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋17458.9㎡，价值884.76万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.7万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.7万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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