一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县丰乐镇第一小学是负责渠县丰乐镇义务教育工作的政府工作部门，内设2个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1：实施九年义务教育，促进基础教育发展。 2：按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力。 （二）人员构成情况
渠县丰乐镇第一小学编制总数41人，其中行政编制0人，事业编制41人，工勤编制0人。实际财政供养人员63人，其中在职42人，离休0人，退休21人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
实施九年义务教育，促进基础教育发展；按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力；保障正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算530.91万元。其中：财政拨款530.91万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县丰乐镇第一小学（本级）财政拨款收入530.91万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入509.81万元增加21.1万元，主要原因是人员增加、工资调整及岗位晋升。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算530.91万元：
渠县丰乐镇第一小学（本级）基本支出530.91万元,相应安排支出预算530.91万元，其中：教育支出402.67万元，社会保障和就业支出58.55万元，医疗卫生与计划生育支出26.47万元，住房保障支出43.22万元。
我单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算509.81万元增加22.1万元，增加部分为人员经费，比2020年增加的原因是人员增加、工资调整及岗位晋升。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的运行经费，合计33.60万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县丰乐镇第一小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值400.1万元，其中：房屋及构筑物320.1万元，通用设备48.69万元，专用设备31.31万元，图书、家具、用具、装具及动植物均包含在通用设备内。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.47万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.47万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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