一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县琅琊镇第一小学是渠县教育和科学技术局举办的公立学校，为财政全额拨款预算事业单位。
主要职责是：实施小学教育、学前教育，促进基础教育发展。
人员构成情况
渠县琅琊镇第一小学编制总数113人，其中行政编制0人，事业编制113人，工勤编制0名。实际财政供养人员114人，其中在职114人，离休0人，退休51人（已转由社保局发放退休金）。遗属补助人员5人。
本预算年度的主要工作任务
按照《会计法》和《预算法》有关法规和制度，做好本单位年度预算工作。做好年度经费预算执行的绩效目标评价工作。做好教职员工“五险一金”的申报、扣缴和年度收支决算工作。预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作的支出。抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高，积极做好控辍保学、教育扶贫等工作。基本支出保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
收入预算说明
（一）2021年收入预算1316.82万元。其中：财政拨款收入1316.82万元，事业收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入1260.67万元增加56.15万元，主要原因是人员增加、调资。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算1316.82万元：
1、渠县琅琊镇第一小学基本支出1316.82万元，相应安排支出
预算1316.82万元，其中：教育支出999.01万元，社会保障和就业支出144.74万元，医疗卫生与计划生育支出65.83万元，住房保障支出107.24万元。
2、渠县琅琊镇第一小学2021年基本支出预算比2020年基本支出预算1260.67万元增加56.15万元，主要原因是人员增加、调资。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能，用于一般公共预算安排的支出83.49万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、工会经费及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县琅琊镇第一小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积共有6782.25㎡，固定资产原值591.93万元；无形资产（土地）1.4万元；图书32118册，原值63.40万元；通用设备原值20.39万元；家具用具原值49.02万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.8万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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