一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县李馥镇第二学校是负责本单位工作的政府工作部门，内设4个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
实施九年义务教育，促进基础教育全面发展
人员构成情况
渠县李馥镇第二学校编制总数52人，其中行政编制0人，事业编制52人，工勤编制0人。实际财政供养人员87人，其中在职57人，离休0人，退休30人（已转由社保局发放退休金），长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
1、加强教育教学常规管理，圆满完成本学期教学任务。
2、开齐开足课时，小学完成教学480学时，教学工作完成率100%。
3、加强学校常规管理，全年检查教案作业12次以上
4、加强学生思想道德建设，重视社会主义核心价值观宣传教育。
5、扎实开展教育教研，教研活动次数不少于15次。
6、积极开展理化生实验教学，确保分组实验开出率达到96%以上，演示实验开出率达到100%。
收入预算说明
（一）2021年收入预算720.39万元。其中：财政拨款720.39万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县李馥镇第二学校学校（本级）财政拨款收入720.39万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入691.89万元增加28.5万元，主要原因是：公用经费增加10万，教师增加1名，教师工资调增。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算720.39万元：
渠县李馥镇第二学校学校（本级）基本支出720.39万元
我单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算691.89万元增加28.5万元，增加部分为公用经费增加10万元，教师增加1名，教师工资调增
（二）2021年项目支出预算0万元，主要项目是无，具体是：
渠县李馥镇第二学校学校单位（本级）项目支出0万元。
年初无项目预算支出。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的运行经费，合计34.96万元。包括办公费8万及印刷费1万、邮电费0.5万、水费1万、电费2万、差旅费4万、培训费3.5万、福利费、日常维修费6万、工会经费4.96万、公务接待费0.3万、劳务费3.7万专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县李馥镇第二学校学校单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值392.45万元，其中：房屋及构筑物362.05万元，通用设备21.83万元，家具、用具及装具8.57万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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