一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县第一小学是负责渠江街道辖区内适龄儿童基础教育(小学教育)工作的教育单位,为财政拨款预算单位。
主要职责是：实施小学义务教育,促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
渠县第一小学编制总数285人，其中：事业编制283人，工勤编制2人。实际财政供养人员390人，其中在职256人，退休134人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、加强教育教学常规管理，圆满完成本学期教学任务。
（1）开齐开足课时，小学完成教学480学时，教学工作完成率100%。
（2）加强学校常规管理，全年检查教案作业10次以上
（3）加强学生思想道德建设，重视社会主义核心价值观宣传教育。
（4）扎实开展教育教研，教研活动次数不少于16次。
（5）积极开展科学实验教学，确保分组实验开出率达到95%以上，演示实验开出率达到100%。
（6）推行素质教育：计划本年度开展科技创新制作发明比赛1次，艺术节展演活动1次，文艺汇演2次，冬季运动会1次，大型中队主题活动2次。
2、加强师德师风建设，强化继续教育培训和青年教师培养，提升师资力量。
（1）加强师德师风建设，认真贯彻落实教育部关于新时期教师行业行为准则。
（2）积极实施教师继续教育工程，教师接受继续教育每学年不少于90学时。
3、改善校容校貌，增加绿化面积，美化育人环境。
4、严格执行<<渠县第一小学单位内部控制手册>>制度，认真落实经费开支预算、财务公开等管理制度。<!--渠县第一小学单位内部控制手册-->
5、加强学校安全工作，杜绝校园出现安全事故。
（1）保障疫情防控物资配备充足，做好疫情防控常态化管理工作。
（2）对学生开展安全，法制专题教育，每学期不少于10次。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算3093.24万元。其中：财政拨款3093.24万元。
渠县第一小学（本级）财政拨款收入3093.24万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入3053.67万元增加39.57万元，主要原因是教师工资调整增加了经费，公积金和养老保险也有所增加，公用经费预算也增加。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算3093.24万元：
渠县第一小学（本级）基本支出3093.24万元
我单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算3053.67万元增加39.57万元，增加部分为教师工资调整增加了经费，公积金和养老保险也有所增加，公用经费预算也增加。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的运行经费，合计289.76万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县第一小学共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值1995.65万元，其中：房屋及构筑物1361.79万元，通用设备127.89万元，家具、用具、装具及动植物505.97万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为1.35万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.35万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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