一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县实验幼儿园是负责幼儿教育工作的政府工作部门，属于事业单位，为财政全额拨款预算单位。
主要职责是：为适龄儿童提供保育教育服务。
（二）人员构成情况
渠县实验幼儿园编制总数40人，其中行政编制0人，事业编制40人。实际财政供养人员43人，其中在职32人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
本年预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关业务等相关工作。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算356.04万元。其中：财政拨款356.04万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入347.40万元增加8.64万元，主要原因是调资。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算336.04万元：
渠县实验幼儿园（本级）基本支出336.04万元，比2020年基本支出预算327.4万元增加8.64万元,主要原因是调资。
（二）2021年项目支出预算20万元,与2020年持平。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2.40万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县实验幼儿园共有车辆0辆。
八、 “三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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