一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县土溪镇初级中学负责本单位工作的政府工作部门，内设办公室、教导处、后勤处3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
（二）主要职责是：
实施九年义务教育，促进基础教育全面发展。
（三）人员构成情况
渠县土溪镇初级中学编制总数180人，其中行政编制0人，事业编制179人，工勤编制1名。实际财政供养人员207人，其中在职171人，离休0人，退休36人（已转由社保局发放退休金）。遗属人员7人。
（四）本预算年度的主要工作任务
1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展
2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育。
3、安全工作常抓不懈，认真学各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。
4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。
5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。
6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。实施九年义务教育，全面促进基础教育发展。
7、按照《会计法》和《预算法》有关法规和制度，做好本单位预算工作。做好年度经费预算执行的绩效评价工作。 做好“五险一金”的申报、扣缴和决算工作。
预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作的支出。 基本支出保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
二、 收入预算说明
（一）2021年收入预算2116.54万元。其中：财政拨款2116.54万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县土溪镇初级中学（本级）财政拨款收入2116.54万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入2140.76万元减少24.22万元，主要原因是教师、学生人数减少。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算2116.54万元：
渠县土溪镇初级中学（本级）基本支出2116.54万元。其中：教育支出1612.22万元，社会和保障就业支出228.11万元，医疗卫生与计划生育支出105.13万元，住房保障支出171.08万元。
2021年基本支出预算比2020年基本支出收入2140.76万元减少24.22万元，主要原因是教师、学生人数减少。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本校履行一般事业管理职能、维持学校运行，用于一般公共预算安排的公用经费，合计151.25万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县土溪镇初级中学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值1360.50万元，房屋面积共有18063㎡，业务用房523万元，办公用房140万元，其他用房662万元；通用设备原值2万元；专用仪器10万元；家具、桌类原值23.5万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为2.30万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算2.30万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关事业单位运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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