一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县万寿镇第一学校是负责本辖区九年义务教育工作的事业单位，内设3个科室。本单位为财政拨款预算单位。
主要职责是：
实施九年义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
渠县万寿镇第一学校编制总数75人，其中行政编制0人，事业编制75人，工勤编制0人。实际财政供养人员118人，其中在职75人，退休43人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度加强教学常规管理，推进课堂改革，加强师生安全教育，积极推进均衡教育的建设，努力加强校园文化建设，实施教育均衡发展。
收入预算说明
（一）2021年收入预算872.68万元。其中：财政拨款872.68万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
财政拨款收入872.68万元，财政专户拨款872.68万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入847.11万元增加25.57万元，主要原因是人员增加，工资增加。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算688.11万元：
渠县万寿镇第一学校（本级）基本支出872.68万元
我单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算847.11万元增加25.57万元，增加部分为人员增加，工资增加。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的运行经费，合计36.06万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县万寿镇第一学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值513.95万元，其中：房屋及构筑物496.49万元，通用设备0.26元，家具、用具、装具及动植物17.2万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.45万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.45万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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