一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县文崇镇第一学校是负责渠县文崇镇义务教育工作的政府工作部门，内设3个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、实施九年义务教育，促进基础教育发展。
2、按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力。
（二）人员构成情况
渠县文崇镇第一学校编制总数59人，其中行政编制0人，事业编制59人，工勤编制0人。实际财政供养人员120人，其中在职67人，离休0人，退休53人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
实施九年义务教育，促进基础教育发展；按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力；保障正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算838.52万元。其中：财政拨款838.52万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县文崇镇第一学校（本级）财政拨款收入838.52万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入848.76万元减少10.24万元，主要原因是高工资教师退休,教师调出。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算838.52万元：
渠县文崇镇第一学校（本级）基本支出838.52万元,相应安排支出预算838.52万元，其中：教育支出633.92万元，社会保障和就业支出92.45万元，医疗卫生与计划生育支出42.81万元，住房保障支出69.34万元。
我单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算848.76万元减少10.24万元，减少部分为人员经费，比2020年减少的原因是高级教师退休，教师调出,人员经费减少。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的运行经费，合计35.78万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县文崇镇第一学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值485.87万元，其中：房屋及构筑物446.84万元，其他39.03万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.50万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.50万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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