一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
主要职能是负责各种文艺演出组织，美术摄影展览，文艺比赛组织，文艺创造培训；组织业余文艺创作，群众文艺理论研究，文化交流作品选送，传统艺术整理加工与保护工作；负责指导全县群众文化工作；做好文化馆免费开放工作。
（二）人员构成情况
独立核算机构1个，编制数25人，实际财政供养人员38人，其中在职17人，退休21人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、大力开展文化惠民活动，开展好“我们的节日畅享院坝”等文化惠民活动，全年力争下乡惠民演出20场，举办书画展、摄影展等展览6场；
二、抓好2021年青少年儿童社会艺术水平考级工作；
三、全年举办2期《宕渠文化大讲堂》；举办社区文艺骨干、乡镇文化专干培训4场；
四、做好各级非遗名录传承人的申报工作和各级非遗名录的保护工作，开展好非遗普查、宣传工作；
五、开展年度重大传统活动的相关组织、展出、展演等活动；
六、继续开展我馆免费开放工作和老年、青少年儿童的培训工作。
二、 收入预算说明
（一）2021年收入预算186.9718万元。其中：财政拨款186.9718万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
1、单位（本级）财政拨款收入186.9718万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2021年收入预算比2020年预算收入180.425万元增加主要原因是人员工资增加。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算176.7718万元：
单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算172.425万元增加（减少）4.3468万元，增加部分为人员工资调整。
（二）2021年项目支出预算10.2万元，主要项目是社区文艺骨干、文化专干培训工作经费；非物质文化遗产普查保护工作经费，协会的采风与作品创作工作经费；群众文化辅导、指导工作经费和公务用车。
2021年项目支出预算比2020年项目支出预算8万元增加2.2万元，原因是增加公务用车。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计17.466万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为3.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算0.816万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
审核：涂云霞 供稿：渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心） 上传：黄建
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