一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
主要职能是开展文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等。为财政全额拨款预算单位。
（二）人员构成情况
独立核算机构1个，编制数12人，实际财政供养人员20人，其中在职15人，退休5人（退休金由社保局发放）。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、夯实文物保护基础
切实抓好馆（区）文物安全工作，建立健全文物安全防范机制，积极开展消防安全知识培训和应急演练，提升安全管理水平。
2、扎实推进文物保护利用
一是积极推进城坝遗址保护利用。修改完善城坝考古遗址公园规划并按程序送审。积极协助省文物考古研究院开展城坝遗址2021年度考古发掘工作。积极推进城坝考古遗址公园建设，配合土溪镇活态传承城坝、两汉文化。
二是加强历史文化遗产保护。做好不可移动文物和可移动文物的保护工作，开展文物调查、文物认定评估、文物征集等工作。
三是做好博物馆免费开放工作。进一步健全免费开放服务机制，完善服务设施，提升公共文化服务水平，通过“引进来”与“走出去”、线上线下相结合等多种方式活化传承历史文化遗产，让文物“活起来”，更好满足人民群众的精神文化需求。
二、 收入预算说明
（一）2021年收入预算163.97万元。其中：财政拨款163.97万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
1、单位（本级）财政拨款收入163.97万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2021年收入预算比2020年预算收入2.95万元增加主要有因是人员工资增。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算154.97万元：
上述1个单位2020年基本支出预算比2020年基本支出预算151.02万元增加（减少）3.95万元，增加部分为人员工资调整。
（二）2021年项目支出预算9万元，主要项目是《日常文物保护工作》经费、渠县汉阙文化研究会工作经费。2021年项目支出预算比2020年项目支出预算10万元减少1万元，原因是项目资金压缩10%。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计24.41万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0X辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.72万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.72万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
审核：涂云霞 供稿：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆） 上传：黄建
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