一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县新市镇初级中学是负责本镇义务教育工作的政府工作部门，内设2个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、实施初中义务教育。
2、促进基础教发展。
（二）人员构成情况
渠县新市镇初级中学编制总数18人，其中行政编制0人，事业编制18人，工勤编制0人。实际财政供养人员25人，其中在职22人，离休0人，退休3人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
渠县新市镇初级中学，认真贯彻落实党的教育方针和政策，围绕办学宗旨，努力抓好初中义务教育，促进九年基础教育发展。按时足额发放21个教职工的工资福利280.38万元，对家庭与个人补助1.88万元，较好的使用公用经费32.04万元，保障教育教学顺利开展。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算314.3万元。其中：财政拨款314.3万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县新市镇初级中学（本级）财政拨款收入314.3万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入309.43万元增加4.87万元，主要原因是人员经费增加
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算314.3万元：
渠县新市镇初级中学（本级）基本支出314.3万元
我单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算309.43万元增加4.87万元，增加人员经费增加，比2020年增加的原因是增加人员经费增加
（二）2021年项目支出预算0万元.
上述1个单位2021年项目支出预算比2020年项目支出预算0万元增加0万元
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的运行经费，合计32.04万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县新市镇初级中学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值350.74万元，其中：土地、房屋及构筑物318.84万元，通用设备13.08万元，专用设备1.08万元，图书1.24万元，家具、用具16.50万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.2万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.2万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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