一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县发展和改革局是渠县人民政府的组成工作部门，内设11个股室，分别为办公室、党建办、农村经济股、价格调控成本监审股、综合规划股、政策法规股、体制改革股、固定资产投资股、交通能源股、价格收费管理股、粮食和物质储备管理股。所属事业单位2个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施。负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作；研究提出政府投融资体制改革的政策建议，联系指导县级投融资平台项目投资工作。负责监测宏观经济和社会发展态势。承担推进和综合协调全县经济体制改革。承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查，价格调控、价格监测、价格认证等工作。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。负责粮食的数量和质量监督管理，确保粮食数量和质量安全。负责各种运输方式之间的综合平衡及重大问题的协调工作，协调解决建设中的重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障和参与制定与能源有关的政策。
人员构成情况
渠县发展和改革局编制总数50人，其中行政编制28人，事业编制19人，工勤编制3名。实际财政供养人员64人，其中在职61人，遗属3人，离休0人，退休41人（已转由社保局发放退休金），长期聘用4人。
本预算年度的主要工作任务
进一步抓好规划编制工作
进一步抓好投资入库工作
进一步抓好重点项目推进
进一步抓好项目资金争取
进一步抓好市场物价调控
进一步抓好机关党的建设
收入预算说明
（一）2021年收入预算778.85万元。其中：财政拨款778.85万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入795.57万元减少16.72万元，主要有因是人员减少了。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算778.85万元：
2021年本单位基本支出778.85万元
2021年本单位基本支出预算比2020年基本支出预算795.57万元减少16.72万元，减少部分为人员经费，比2020年减少的原因是人员减少。
（二）2021年项目支出预算53.40万元，主要项目是：
金宏工程网络服务费7.80万元
县财经领导小组工作经费18.00万元
重大项目监管平台网络服务费7.60万元
派驻纪检组纪律审查工作经费20.00万元
2021年项目支出预算比2020年项目支出预算55.4万元减少2万元，减少部分为办公费，比2020年减少的原因是压缩项目经费（县财经领导小组工作经费项目资金）。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计77.68万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县发展和改革局共有车辆0辆。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0.57万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.57万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
审核人：张伟
上传人：熊川
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