一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县三汇镇社区卫生服务中心是2012年成立的，主要服务本辖区内5个行政社区的基本公共卫生服务工作的职能部门，辖区服务人口数为16872人，内设有5个科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1.主要从事基本公共卫生服务。
2.预防接种。
（二）人员构成情况
渠县三汇镇社区卫生服务中心编制总数18人，其中行政编制0人，事业编制18人，工勤编制0名。实际财政供养人员18人，其中在职18人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.按时、按质、按量完成基本公共卫生服务工作。
2.加强传染病防治、科室建设、经营理念等方面取得新突破，提高我社区的经济效益和社会效益。
3.做好预防接种工作，基础免疫接种率要达到100%，儿童建证建卡率要达100%，加强免疫接种要达80%，做到预防接种零事故。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算197万元。其中：财政拨款197万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
1.渠县三汇镇社区卫生服务中心财政拨款收入197万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
2.渠县三汇镇社区卫生服务中心（所属单位）财政拨款收入197万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入168万元增加29万元，主要有因是部分人员经费、工资调整。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算197万元：
1.渠县三汇镇社区卫生服务中心基本支出197万元
2.渠县三汇镇社区卫生服务中心（下属）基本支出197万元；
上述一个单位2020年基本支出预算比2020年基本支出预算168万元增加29万元，增加部分为人员经费及工资调整，比2020年增加的原因是人员工资及新增人员经费增加。
（二）2021年项目支出预算0万元。
1.渠县三汇镇社区卫生服务中心项目支出0万元；
2.渠县三汇镇社区卫生服务中心（下属）项目支出0万元；
上述一个单位2021年项目支出预算比2020年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计61.97万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县三汇镇社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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