一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县新市镇卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设6个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责辖区基本医疗工作。
2、负责辖区基本公共卫生服务和村卫生室业务指导。
3、按时、按质全面完成上级部门分配的其他各项工作。
（二）人员构成情况
渠县新市镇卫生院编制总数17人，其中行政编制0人，事业编制17人，工勤编制0名。实际财政供养人员17人，其中在职17人，离休0人，退休7人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、基本医疗工作
（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病及凝难杂症的诊治、护理。
（2）门诊诊疗数量约17830人次，比上年提高3.1%；出院人数约890人，比上年提高11.1%，门诊患者好转率≥98%，出院患者好转率≥96%；保障医院日常运行、正常办公、生活秩序。
（3）继续严格执行国家基本药物制度，严格按照省市文件精神，完成药品集中采购任务，网上药品集中采购率达到100%；所有药品零差价销售，药品零差价销售率100%。
（4）进一步做好城乡居民医疗保障工作，对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补，不弄虚作假，不套取资金，城乡居民医疗保障报销率100%。
（5）继续开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动，做好人才队伍建设，年内培训次数≥10次。
（6）积极开展“中医基础理论与适宜技术”项目，中医适宜技术项目完成达标率100%。
（7）根据省市县疫情防控文件要求，做好疫情防控工作。
（8）狠抓民生工程，落实卫生健康扶贫任务。
2、基本公共卫生服务工作
基本公共卫生服务工作继续稳步推进国家基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成，完成率达100%。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算331.97万元。其中：财政拨款202.97万元，财政专户拨款0万元，事业收入129万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县新市镇卫生院（本级）财政拨款收入202.97万元，财政专户拨款0万元，事业收入129万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入329.21万元增加2.76万元，主要有因是增加人员经费拨款等。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算331.97万元：其中：社会保障与就业支出18.93万元；卫生健康支出298.85万元；住房保障支出14.19万元。
2021年基本支出预算比2020年基本支出预算329.21万元增加2.76万元，增加部分为人员经费、工资调整等。
（二）2021年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计331.97万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县新市镇卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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