第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）畜牧兽医技术推广；

（2）负责全县畜牧行业管理及服务；

（3）委托实施畜牧行业行政执法；

（4）负责全县家畜禽疫病防疫；

（5）协助全县畜牧业的发展。

（二）2019年重点工作完成情况

一、2019年工作成绩

（一）各项任务指标完成情况

1.畜牧业生产指标。2019年1-12月全县出栏生猪91.874万头，牛51.23万头、羊18.176万只、禽1478.358万只、兔31.675万只，分别占计划数的96.66%、105.98%、105.75%、125.21%、104.92%。肉类总产9.8419万吨，占任务指标的103.32 %，禽蛋产量2.014万吨，占计划数的104.03%。畜牧业产值达38.9亿元，占计划数的100.1%。

2.养殖场粪污治理。以实施渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目和环保督察为契机，制定方案、优化措施、明确责任、落实目标，全力抓好养殖场粪污治理。截至目前，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95.8%，资源化利用率达86.65%。环保督察交办案件结案14件，办结14件，结案率100%。养殖行业环保意识特别是粪污资源化利用意识明显增强。

3.畜禽标准化创建。为了做好畜禽标准化示范创建，在选址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理、生产记录档案等方面的全程指导和监管，按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化、监管常态化的“六化”内容和标准建设，完成省级标准化示范场3个，市级标准化示范场6个，县级标准化示范场20个。进一步加快了畜禽养殖相关标准的推广应用步伐，着力提升了我县畜禽标准化生产水平。

4.专业合作社。推荐申报了渠县古賨养蜂农民专业合作社、渠县绿畜山羊养殖农民专业合作社等2个省级示范农民专业合作社，现已完成各项建设任务。

5.家庭农场建设。推荐申报了渠县毅强家庭农场、渠县回龙德康家庭农场、渠县顺意家庭农场、渠县杨金金家庭农场等4个省级示范家庭农场，现已完成各项建设任务。

6.固定资产投资。一是全年完成固定资产投资总量5.8005亿元，占全年任务4.8亿的120.83%，库存下余2亿元，已为明年一季度开门红打下了坚实的基础。二是全年完成入库投资总量为3.85亿元，占全年任务3.8亿元的101.3%。

7.饲草建设。一是截至目前，完成人工种草及饲用作物12.75万亩，占市站下达任务的116%，其中优质牧草种植0.3万亩；处理利用农作物秸秆23.2万吨，占市站下达任务的129%。推广优质牧草种47700余公斤(含农资经营门市销售的牧草种子)；完成了草地监测的各项任务指标。二是完成申报无公害畜产品认证养殖企业3家。

二、机构设置

渠县畜牧系统共有下属直属事业站、所6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个，20个片区站。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7534.52万元。与2018年相比，收、支总计均增加1514.55万元，增长20.10%。主要变动原因是增加了安排2019年项目资金增加及人员调资。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 2019年本年收入合计7534.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7534.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7534.52万元，其中：基本支出2966.03万元，占39.37%；项目支出4568.49万元，占60.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7534.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加1514.55万元，增长20.1%。主要变动原因是增加了安排2019年项目资金增加了及人员调资（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7534.52万元，主要用于以下方面:农业水支出6291.98万元，占83.50%；商业服务支出566万元，占7.51%；社会保障和就业支出353.14万元，占4.69%；医疗卫生支出116.49万元，占1.55%；住房保障支出206.91万元，占2.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2019年般公共预算支出决算数为7534.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）农业水支出（款）农林（项）:2019年决算数为6291.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）:2019年决算数为353.14万元，完成预算100%。
     3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）:2019年决算数为116.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2966.03万元，其中：

人员经费2742.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　公用经费223.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.46万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占60.32%；公务接待费支出决算2.95万元，占39.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少8.01万元，下降178%。主要原因是减少三公经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于动物疫病的防疫、检疫执法及发展生猪产业化等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.99万元，增长67.45%,主要原因是上级来检查及指导工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出2.95万元，具体内容包括：接受省市春秋两季动物防疫检查。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，畜牧系统运行经费支出223.72万元，比2018年增加3.81万元，增长1.7%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，畜牧系统共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：畜牧产业发展中心财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：对5个项目均严格按照项目实施方案要求，认真组织了实施，资金管理规范，做到了专款专用，专帐管理，项目实施效果良好，达到预期的目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年中央农业发展资金项目”、“2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全资金”“2019年农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年中央农业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2942万元，执行数为2942万元，完成预算的100%。通过项目实施，实施畜禽粪污资源化利用项目，畜禽粪污综合利用率达95%以上；实施肉牛良种补贴20000支，促进了肉牛良种化进程。发现的主要问题：由于畜禽粪污资源化利用项目交由业主自建，先建后补，项目实施的质量参差不齐。下一步改进措施：加强督促整改，达到项目质量要求。

（2）2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数518.38万元，执行数为518.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县强制免疫密度达98.5%，群体免疫抗体合格率达85%，全县无区域性重大动物疫情发生。发现的主要问题：全县工作量大面宽，资金严重不足。下一步改进措施：加大工作力度，多方筹集资金，把重大动物疫病防控工作做实。

（3）2019年农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，已建成2个标准化生猪养殖场2个，出栏优质商品猪14000头，工程验收合格率可达100%，发现的主要问题：由于疫病防控要求，材料不能及时进场，项目实施进度滞后。下一步改进措施：克服困难，加快项目实施。

（4）2019年生猪调出大县奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数566万元，执行数为566万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县生猪出栏达71万头，同比增长2.35%，促进了生猪产业发展。发现的主要问题：由于国内非洲猪瘟疫情影响，生猪发展受到制约。下一步改进措施：落实国家关于发展生猪生产的政策，强化措施，加快生猪生产发展。

（5）非洲猪瘟防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数281.3万元，执行数为281.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格非洲猪瘟防控，控制非洲猪发生和流行，保障生猪生产健康发展。发现的主要问题：全县防控非洲猪瘟工作量大面宽，资金严重不足。下一步改进措施：强化措施，整合重大动疫病防控资金，加大非洲防控工作投入力度，严防非洲猪瘟疫情传入我县。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《畜牧部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年中央农业发展资金项目、2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全资金项目、2019年农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助）项目、2019年生猪调出大县奖励资金项目、非洲猪瘟防控经费项目开展了绩效评价，《绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇的医疗经费。

4.农林水（类）事业支出：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5.住房保障（类）住房改造-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

畜牧系统2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。畜牧产业发展中心关内设机构：办公室；党建办；计财股；法规股；生产科教股、饲料工业股。机关及下属直属事业站、所6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。（1）畜牧兽医技术推广；（2）负责全县畜牧行业管理及服务；（3）委托实施畜牧行业行政执法；（4）负责全县家畜禽疫病防疫；（5）协助全县畜牧业的发展。

（三）人员概况。2019年，畜牧系统编制288人，实有在职266人，其中：参公管理41人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计7534.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7534.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计7534.52万元，其中：基本支出2966.03万元，占39.37%；项目支出4568.49万元，占60.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（一）部门预算管理。1、预算执行。（1）在职人员控制率，2019年初局机关编制人数为288人。年末实有人数为266人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支7534.52万元，实际收支为7534.52万元，实现了年度收支平衡。2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费223.72万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算7.45万元，本年度“三公”经费实际支出7.45万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2019年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（二）专项预算管理。根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（三）结果应用情况。通过加强预算管理，强化履职，充分发挥资金使用效率，推进了畜牧业发展。一是畜牧经济持续增长。2019年1-12月全县出栏生猪91.874万头，牛51.23万头、羊18.176万只、禽1478.358万只、兔31.675万只，分别占计划数的96.66%、105.98%、105.75%、125.21%、104.92%。肉类总产9.8419万吨，占任务指标的103.32 %，禽蛋产量2.014万吨，占计划数的104.03%。畜牧业产值达38.9亿元，占计划数的100.1%。

2.养殖场粪污治理。以实施渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目和环保督察为契机，制定方案、优化措施、明确责任、落实目标，全力抓好养殖场粪污治理。截至目前，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95.8%，资源化利用率达86.65%。环保督察​交办案件结案14件，办结14件，结案率100%。养殖行业环保意识特别是粪污资源化利用意识明显增强。

3.畜禽标准化创建。为了做好畜禽标准化示范创建，在选址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理、生产记录档案等方面的全程指导和监管，按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化、监管常态化的“六化”内容和标准建设，完成省级标准化示范场3个，市级标准化示范场6个，县级标准化示范场20个。进一步加快了畜禽养殖相关标准的推广应用步伐，着力提升了我县畜禽标准化生产水平。

4.专业合作社。推荐申报了渠县古賨养蜂农民专业合作社、渠县绿畜山羊养殖农民专业合作社等2个省级示范农民专业合作社，现已完成各项建设任务。

5.家庭农场建设。推荐申报了渠县毅强家庭农场、渠县回龙德康家庭农场、渠县顺意家庭农场、渠县杨金金家庭农场等4个省级示范家庭农场，现已完成各项建设任务。

6.固定资产投资。一是全年完成固定资产投资总量5.8005亿元，占全年任务4.8亿的120.83%，库存下余2亿元，已为明年一季度开门红打下了坚实的基础。二是全年完成入库投资总量为3.85亿元，占全年任务3.8亿元的101.3%。

7.饲草建设。一是完成人工种草及饲用作物12.75万亩，占市站下达任务的116%，其中优质牧草种植0.3万亩；处理利用农作物秸秆23.2万吨，占市站下达任务的129%。推广优质牧草种47700余公斤(含农资经营门市销售的牧草种子)；完成了草地监测的各项任务指标。二是完成申报无公害畜产品认证养殖企业3家。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合以上各项指标，畜牧产业发展中心2019年的部门整体支出绩效自我评价得到99分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。1、日常公用经费开支中用于畜牧业生产方面支出所占比重偏低。2、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

（三）改进建议。1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

 附件2-12019年中央农业发展资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．畜牧产业发展中心为该项目责任单位，负责项目资金管理和组织项目申报、实施和验收。

2．渠县人民政府《关于对渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（2019年度）实施方案的批复》（渠府办〔2019〕116号文件）、省财政厅《关于安排2019年中央农业生产发展资金的通知》（川财农【2019】73号）。

3．制定了《渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金管理办法》和《渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目验收方案》。

4．资金分配方案：畜禽粪污资源化利用整县推进项目2932万元，肉牛良种补贴项目10万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。实施畜禽粪污资源化利用项目，畜禽粪污综合利用率达85%以上；实施肉牛良种补贴20000支。

2．2019度完成改建养殖场粪污处理设施91个，新建水肥 一体化基地1个，新建生 物有机肥厂和水肥一体化基地1个，施肉牛良种补贴发放冻精20000支。

3．2019度实际完成改建养殖场粪污处理设施91个，新建水肥 一体化基地1个，新建生 物有机肥厂和水肥一体化基地1个，施肉牛良种补贴发放冻精20000支。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效评采用由县畜牧产业发展中心对2019年度畜禽粪污资源利化利用整县推进和肉牛良种补贴项目支出自评方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：渠县人民政府《关于对渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（2019年度）实施方案的批复》（渠府办〔2019〕116号文件）。

资金批复：省财政厅《关于安排2019年中央农业生产发展资金的通知》（川财农【2019】73号）、县财政局【2019】86号下达了项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。畜禽粪污资源化利用整县推进项目：项目到位总资金6824.15万元。其中中央资金2932万元，占预算投入的100%；业主自筹资金3892.15万元，占预算投入的100%。肉牛良种补贴项目：总投资10万元，其中：中央投资10万元，占预算投入的100%。

2．资金到位。畜禽粪污资源化利用整县推进项目：项目完成投资6906.4万元，其中中央投资完成2772万元，占中央预算资金的94.54%；业主自筹资金投资完成4134.4万元，占业主自筹预算资金的106.22%。到自评日止，中央资金已拨付到业主单位851万元。肉牛良种补贴项目：完成投资10万元，其中：中央投资10万元，占预算投入的100%。到自评日止，中央资金已拨付到业主单位10万元。

3．资金使用。制定了《渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金管理办法》和《渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目验收方案》；项目资金实行县级部门报账制，渠县畜牧产业发展中心建立了项目专账，做到了专款专用；严格报账方式及程序。项目实施采取业主自建、先建后补、以奖代补的方式。项目完工后，业主申请，县级验收合格，业主提供不低于中央财政补助资金额度的合法票据后，拨付补助款的80%，项目通过审计后拨付20%；县财政局和县畜牧产业发展中心加强了对项目实施单位的检查和资金使用的指导监督，严格资金使用范围，确保了资金安全。

（三）项目财务管理情况。根据自查，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为加强项目管理，项目成立了以分农业副县长为组长的领导小组，成立了以县畜牧中心负责人为组长的项目实施小组。由县畜牧产业发展中心负责组织项目申报、实施和验收。

（二）项目管理情况。为保证项目实施质量和效果，我县加强了项目制度建设。一是制定了分户实施方案，明确了“填平补齐”建设内容、投资概算及资金筹措、建设技术标准及质量要求、建设验收方式和实施进度；二是签订了项目建设责任书，业主对自筹资金、建设内容、质量标准和相关责任作了承诺；三是成立了项目实施领导小组和项目实施技术小组，落实了具体任务、责任和目标。四是制定了《渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金管理办法》和《渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目验收方案》。

（三）项目监管情况。一是召开了项目实施启动推进会议；二是成立了项目实施进度督促小组，分5个小组加大对项目实施养殖场的技术指导、进度督促和监督检查，落实责任，倒排工期，同时下达了整改通知书；三是对项目实施进度慢、质量差的业主召开了2次约谈会，加快了项目推进；四是加强粪污资源化“田间利用最后一公里”落实情况检查，并督促乡镇加大粪污资源化利用的宣传，引导农户科学利用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

畜禽粪污资源化利用整县推进项目完成情况：1、渠县2019年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目共支持养殖场等实施单位94个，已开工94个，开工率100%。其中养殖场粪污处理利用设施升级改造92个，已全部开工；有机肥厂建设1个，已竣工；水肥一体化基地建设1个，已开工。

2、养殖场粪污处理利用设施升级改造92个，已竣工验收合格82个，雨污分流污水管道完成25335米，占任务25335米的100%；饮水装置完成10886套，占任务10442套的104%；固液分离机完成71台，占任务71台的100%；集粪池完成22427立方米，占任务21134立方米的106%；堆粪场完成9895立方米，占任务8518立方米的116%；沼液存贮池完成38847立方米，占任务36167立方米的107%；抽污水泵完成143台，占任务134台的106%；沼气池完成15302立方米，占任务14350立方米的106%；异位发酵床完成1277平方米，占任务870平方米的146%；粪污运输车完成57台，占任务57台的100%；田间沼液存贮池完成20900立方米，占任务17215立方米的121%；输送主管道完成23020米，占任务22220米的103%；田间管网完成131983米，占任务137300米的96%；增压泵房完成6个，占任务7个的80%，闸阀完成3645个，占任务3565个的99%；发酵罐完成1200立方米，占任务1200立方米的100%，贮气罐完成800立方米，占任务800立方米的100%。有机肥厂建设1个，已竣工。水肥一体化基地建设1个，形象进度完成60%。

3、《渠县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目》预计2020年11月全面完工。

肉牛良种补贴项目完成情况：已采购肉牛良种冻精20000支，全面完成建设任务。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，畜禽粪污综合利用率达95%以上，降低了环境污，做到了种养殖结合，有机肥综合利用，相关部门和单位及群众满意度达96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。

（二）存在的问题。

1、少部分项目实施养殖场、1个有机肥厂、畜禽粪污运输服务专业合作社建设进度缓慢；

2、少部分项目建设质量不完全符合技术标准；

3、县级农业部门未开展畜禽粪污肥力检测，造成种植农户畜禽粪污使用量掌握不准；

4、项目资金拨付进度慢。

（三）相关建议。

1、加大对实施进度较慢的项目单位的督导，落实责任，倒排工期，限时完工。

2、加快竣工项目的验收，完成一家验收一家，在直联直报系统上真实准确反映项目实施进度。

3、加强对竣工验收合格项目的效果跟踪检查，落实种养结合，确保畜禽粪污资源化利用率达100%。

4、主动汇报、积极协调，及时拨付中央补助资金。

5、收集、整理、完善项目制度、资金、管理等有关资料，分析总结项目实施的好的做法及推广措施。

附件2-22019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全资金项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．畜牧产业发展中心为该项目责任单位，负责项目资金管理和组织项目申报、实施和验收。

2．2019年根据川财农（2019）3号、渠财农（2019）8号下达中央财政动物防疫补助经费13.1万元；川财农（2018）185号、渠财农（2019）1号下达中央财政动物防疫等补助经费518.38万元，川财农（2019）76号、渠财农（2019）89号下达中央财政动物防疫补助经费6.7万元，三项共计538.18万元。

3．制定了渠县中央动物防疫补助等资金项目实施方案管理办法及资金管理办法。

4．资金分配方案：用于动物防疫补助经费538.18万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标为：全县畜禽重大动物疫病强制免疫，应免密度达97%以上，群体免疫抗体合格率达70%以上；突发重大动物疫情处置率达到100%。无区域性重大动物疫情发生。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效评价采用由县畜牧产业发展中心对照项目标任务及完成情况进行自评方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：由中央、省级财政根据防疫工作量大小直接下达各县动物防疫补助经费。

资金批复：2019年根据川财农（2019）3号、川财农（2018）185号、川财农（2019）76号下达我县中央财政动物防疫等补助经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。中省财政2019年下达我县中央财政动物防疫补助经费等共计518.18万元，我县用于支付重大动物疫病强制免疫疫苗款235.28万元，解决2018年度养殖环节无害化处理经费87.6万元，解决568个村村级防疫员补助（按每个村1500元的标准）下达到乡镇动物防疫监督站资金共计90.08万元；下达县动物疫病预防控制中心强制免疫补助经费20.58万元，下达县动物卫生监督所养殖环节病死猪无害化处理经费资金18万元，下达到20个片区管理站强制免疫补助经费86.64万元，共计使用538.18万元，项目资金执行率达100%。

2．资金到位。2019年中央财政动物防疫补助经费538.18万元全额到位，到位率100%。

3．资金使用。中央、省级财政下达我县的财政项目资金，均按照编制方案、明确范围、明确标准、规范支付、及时支付的要求使用。中心财务股负责资金及建设过程的监督管理，承担项目具体实施的单位严格按照方案确定的使用方向安排使用资金，做到专款专用。资金使用严格遵守财经纪律规定，严格执行“三重一大”决策制度，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律制度规定执行。严禁专项经费用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与动物防疫无关的支出，严禁截留、挤占、挪用、虚报冒领专项资金等违规行为。严格按照方案确定的补助范围和补助环节安排使用项目资金，切实做到专款专用。

（三）项目财务管理情况。根据自查，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为加强项目管理，项目成立了以县畜牧中心负责人为组长的项目实施小组。由县畜牧产业发展中心负责组织项目实施和验收。

（二）项目管理情况。加强了项目实施，资金到位及时，资金分配合理。

（三）项目监管情况。项目资金全部用于动物防疫支出，资金开支按规定标准执行，符合相关规定，做到了专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：全县禽流感免疫1148万只，鸡新城疫免疫1563万只，口蹄疫免疫猪113万头，牛11.6万头、羊23.8万只，猪瘟免疫97.5万头，小反刍兽疫免疫羊5.6万只，狂犬病免疫3.3万只。共监测畜禽血清样品10000余份、送检病原学样品500余份。

2、质量指标：应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体水平均在70%以上。

3、时效指标：按期完成了重大动物疫病免疫及动物疫病监测任务。

4、成本指标：动物疫病发生率下降0.51%，降低了养殖成本，增加了养殖效益。

（二）项目效益情况。

由于动物防疫工作经费项目的实施，确保了全县强制免疫政策的落实；动物疫病监测、疫情分析预警预报的开展，疫情隐患得到了及时化解；动物防疫补助政策的落实，确保了养殖户的利益和防止了动物疫病的传播流行。相关部门和单位及群众满意度达96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。

（二）存在的问题。动物疫情形势复杂，人们对动物疫病防控的要求更高，动物疫病防控任务艰巨，基层动物防疫队伍人员缺乏，村级防疫队伍老化。

1. 相关建议。建议在布病、狂犬病等人畜共患病防控、稳定村级防疫人员队伍方面增加动物防疫项目经费。

    

       附件2-32019年农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．畜牧产业发展中心为该项目责任单位，负责项目资金管理和组织项目申报、实施和验收。

2．资金下达：川发改投资【2019】543号下达的生猪规模化养殖场建设补助项目2019年中央预算内投资计划。资金分解：县发改局、县畜牧中心及时转发到了建设单位渠县平凡生猪养殖有限公司和渠县昌荣农牧科技有限公司（渠发改投资【2019】21号、20号）。

3．制定了《渠县生猪规模化养殖场建设补助项目资金管理办法》和《渠县生猪规模化养殖场建设补助项目验收方案》。

4．资金分配方案：该项目总投资400万元，业主自筹300万元，中央预算内投资100万元。中央预算内投资渠县平凡生猪养殖有限公司和渠县昌荣农牧科技有限公司各50万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。建设标准化生猪养殖场2个，出栏优质商品猪14000余头，工程验收合格率可达100%。

2．主要建设内容。渠县平凡生猪养殖有限公司：主要建设内容为建设仔猪保育舍800㎡，安装配套相应风机、水帘、地暖等温控设施设备；高压喷雾消毒机一台，兽医室配套设备器械一套，人工授精设备一批，超声波测孕仪一台，饲料运输车1台，生活用车1台，转猪车1台，上料车1台，拉粪车1台，称猪台1套；修建沼气发酵池1000立方米，沼液沉淀池及雨棚1000立方米，修建化尸池200立方米，干粪棚100平方米，增加饮用水水井1口，中转转猪台1处，购买干湿分离机1台，发电机1台，沼气锅炉4套，修建人员进出消毒通道20㎡，人员进出冲凉换洗及高温烘干衣服鞋帽1间15㎡，兽医药房1间15㎡，进出物资消毒1间15㎡，粉碎搅拌机1台。

渠县昌荣农牧科技有限公司：扩建分娩舍1200平方米，购买喷雾消毒降温系统一套，高压高温消毒机一台，兽医室配套设备器械一套，人工授精设备一批，超声波测孕仪一台，饲料灌装车一台，斗车10台，仔猪运输车一台，称猪台一套；安装配套相应风机水帘、地暖等温控设施设备。

3．项目完成情况。渠县昌荣农牧科技有限公司2019年生猪规模化养殖场建设项目， 渠县平凡生猪养殖有限公司2019年生猪规模化养殖场建设项目，均已按时开工，并于2020年5月完工。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效评采用由县畜牧产业发展中心对2019年渠县生猪规模化养殖场建设补助项目支出自评方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：渠县发改局《关于申报2020年渠县生猪规模化养殖场建设项目中央预算内投资计划的请示》（渠发改农经〔2019〕9号文件）。

资金批复：川发改投资【2019】543号、渠财建【2019】154号下达了2019年生猪规模化养殖场建设补助项目中央预算内投资计划。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目总投资400万元，业主自筹300万元，中央预算内投资100万元。中央预算内投资两个养殖场各50万元。

2．资金到位。截至2020年5月30日，项目到位资金400万元，其中业主自筹300万元，中央预算内投资到位100万元，资金到位率为100%。

3．资金使用。项目资金实行县级财政报账制，设立了项目资金专户，按照国家投资项目资金管理办法严格管理，实行专帐核算，专款专用，有效提高资金使用率。

（三）项目财务管理情况。根据自查，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为加强项目管理，项目成立了成立了项目领导小组和技术小组。明确了职责，落实了责任。

（二）项目管理情况。项目实施严格按照有关管理办法的要求，认真组织实施，加强项目管理。严格按照审批的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资计划进行建设。没有投资截留、挤占或挪作他用现象。没有变更建设内容和建设规模。项目实施单位均有能力承担自筹资金，不存在增加政府隐形债务的可能。

（三）项目监管情况。技术小组自项目实施以来，定期对项目实施情况进行抽查，对不符合要求的，下达整改通知书，责令限期整改，保证项目资金开支符合相关规定，工程质量达到实施方案要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至2020年5月30日，已改完成改扩建生猪标准化养殖场2个，新增出栏生猪能力14000头。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，新增出栏生猪14000头，带动了全县产业发展，促进了生猪标准化进程，采用种养结合模式，粪污综合利用，做到了种养殖结合，有机肥综合利用，相关部门和单位及群众满意度达96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。

（二）存在的问题。

1.科技投入不高、养殖水平较低，导致市场竞争力弱，制约了我县生猪养殖跨越发展。

2.生猪养殖防疫风险大，疫病因素严重影响着养殖场发展。

3.养殖户要求扩大规模的多，但差资金的也多。

（三）相关建议。

1.进一步加强技术指导。加强养殖、防疫技术指导，降低疫病风险和养殖场成本；

2.进一步发挥示范带动作用，通过项目建设带动发展优质生猪养殖业，促进生猪生产；

3.进一步规范技术和流程，使养猪生产的可控性得到保证。

附件2-42019年生猪调出大县奖励资金项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．畜牧产业发展中心为该项目责任单位，负责项目资金管理和组织项目申报、实施和验收。

2．资件下达：省财政厅川财建【2019】49号、245号下达2019年生猪2019年生猪调出大县奖励资金。资金分解：县财政局渠财建【2019】27号、117号下达到县畜牧产业发展中心。

3．制定了《渠县生猪调出县奖励资金管理办法》。

4．资金分配方案：该项目中央投资566万元。用于近年禁养区养殖场拆迁510万元，防疫费56万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过补助政策落实到位，促进全县生猪产业发展。全县生猪出栏达71万头，同比增长2.35%。

2．主要建设内容。整合510万元用于近年来禁养区养殖场拆迁，用于防疫费56万元。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效评采用由县畜牧产业发展中心对2019年渠县生猪规模化养殖场建设补助项目支出自评方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：由财政部根据各地生猪出栏量和调出量直接下达到县。

资金批复：省财政厅川财建【2019】49号、245号下达2019年生猪2019年生猪调出大县奖励资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目中央投资566万元。整合510万元用于近年来禁养区养殖场拆迁，用于防疫费56万元。

2．资金到位。项目到位资金566万元，资金到位率为100%，资金拨付率为0。

3．资金使用。按照项目资金管理办法严格管理，实行专款专用，有效提高资金使用率。

（三）项目财务管理情况。根据自查，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为加强项目管理，项目成立了成立了项目领导小组和技术小组。明确了职责，落实了责任。

（二）项目管理情况。项目实施严格按照有关管理办法的要求，认真组织实施，加强项目管理。没有投资截留、挤占或挪作他用现象。

（三）项目监管情况。自项目实施以来，定期对项目实施情况进行抽查，对不符合要求的，责令限期整改，保证项目资金开支符合相关规定，工程质量达到实施方案要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。已整合资金510万元用于近年来禁养区养殖场拆迁补偿。2019年全县出栏生猪91.87万头。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，防疫费落实到位，生猪工作正常开展，促进了全县生猪产业发展，相关部门和单位及群众满意度达96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。

（二）存在的问题。

1、由于奖励资金大部份用于近年来禁养区养殖场拆补助，以致养殖户没有享受到奖励政策，养殖户养殖积极性受到一定影响。

2、生猪养殖防疫风险大，疫病因素严重影响着养殖场发展。

（三）相关建议。

1.进一步加强技术指导。加强养殖、防疫技术指导，降低疫病风险和养殖场成本；

2.落实奖励策到养殖场户，激励养殖户发展优质生猪养殖业，促进生猪生产。

附件2-5非洲猪瘟防控经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．畜牧产业发展中心为该项目责任单位，负责项目资金管理和组织项目申报、实施和验收。

2．资件下达：根据县畜牧中心申请，县财政核实，渠财预【2019】9号下达20109年非洲猪瘟防控经费。

3．资金分配方案：该项目总投资281.3万元，县本级预算281.3万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

严格非洲猪瘟防控，控制非洲猪发生和流行，保障生猪生产健康发展。

1. 主要建设内容。

   加强13个非洲猪瘟公路值点值班；采购非洲猪瘟应急物资；开展非洲猪瘟排查；加强非洲猪瘟宣传。

   （三）项目自评步骤及方法。

   本项目绩效评采用由县畜牧产业发展中心对2019年非洲猪瘟防控项目支出自评方法。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   资金申报批复：根据县畜牧中心申报，财政局核实，以渠财预【2019】9号下达了2019年非洲猪瘟防控经费。

   （二）资金计划、到位及使用情况

   1．资金计划。该项目总投资281.3万元，非洲猪瘟值班点补助220万元；非洲猪瘟应急物资采购45万元；非洲猪瘟排查差旅费11.31万元；非洲猪瘟宣传费5万元。

   2．资金到位。项目到位资金281.3万元，县本级投资到位281.3万元，资金到位率为100%。

   3．资金使用。项目资金实行严格管理，实行专款专用，有效提高资金使用率。

   （三）项目财务管理情况。根据自查，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。为加强项目管理，项目成立了成立了项目领导小组和技术小组。明确了职责，落实了责任。

   （二）项目管理情况。项目实施严格按照有关管理办法的要求，认真组织实施，加强项目管理。严格按照规划内容实施，没有投资截留、挤占或挪作他用现象。

   （三）项目监管情况。项目实施以来，定期对项目实施情况进行抽查，对不符合要求的，下达整改通知书，责令限期整改，保证项目资金开支符合相关规定，工程质量达到实施方案要求。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。有效实施了非洲猪瘟综合防控，全县无非洲猪瘟疫情发生。

   （二）项目效益情况。

   通过项目实施，非洲猪瘟疫情发生率为0，相关部门和单位及群众满意度达98%以上。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。

   （二）存在的问题。

   1、生猪养殖防疫风险大，疫病因素严重影响着养殖场发展。

   2、非洲猪瘟传播途径多，国内多地发生非洲猪瘟疫情，防控难度较大。

   （三）相关建议。

   1.进一步增大非洲猪瘟防控力度，严防非洲猪瘟疫情发生；

   2.加大非洲猪防控经费投入，保障防控工作有效开展。

    

    

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县畜牧系统2019年决算汇总表（本级）.XLS