​​​​​​2019年度

四川省渠县交通运输局（汇总）部门决算

目录

公开时间：2020年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
　　2、根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
　　3、负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。
　　4、负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
　　5、负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。
　　6、负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。
　　7、负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。
　　8、指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。
　　9、指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。
　　10、负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。
　　11、汇同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。
　　12、负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
　　13、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

回顾总结2019年全县交通运输工作，主要体现在“六个狠抓”，实现“六个新突破”。

1、狠抓项目建设，“大交通”实现新突破。以“大交通”为核心，以项目建设为抓手，加快构建“四川东出北上综合交通枢纽重要节点”，全年交通建设累计完成投资5.36亿元，向上争取资金1.43亿元，完成固定资产投资20.3亿元。“十件大事”纵深推进。加快渠江风洞子航运枢纽工程前期工作，全力协助前期业主完成了专题报批11个；G318绕城快速通道（渠江四桥）完成引桥桩基55%、主桥墩柱4%、盖梁施工1%，完成投资1.05亿元；渠县火车站站前广场全面完工，完成投资1.48亿元；临賨快速通道路基工程全面完工，桥梁工程完成60%，完成投资1.29亿元。重点项目全面提速。涌兴绕场镇道路、灯塔至合寨公路全面完工，完成千佛至石场湾公路提升改善工作，锡天路等4条县乡道改善工程实现开工目标，积极配合市海事局完成三汇、土溪、临巴货运港规划，三汇中学大桥完成土地预审、工可编制等前期。航空建设顺利推进。渠县“通用机场”纳入全省规划盘子，初步选定合作企业，全力加快首选机场场址论证工作。

2、狠抓民生建设，脱贫攻坚实现新突破。锁定通乡畅村“两个100%”目标和年度脱贫任务，全力办好脱贫攻坚“头等大事”。今年，我局荣获“2019年度脱贫攻坚奉献奖”，全系统共被县脱贫攻坚领导小组授予“九比九看”流动红旗2面。项目扶贫成效明显。规划实施“交通扶贫”专项项目4个，投入资金0.76亿元，集中力量新建通村通畅公路120公里、窄路加宽50公里；投入资金308万元，新建农村客运站双向港湾站8个、便民招呼站68个和村级招呼站牌100个。我局被市农村水利建设指挥部表彰为全市农田水利基本建设交通建设先进单位。结对帮扶不断深化。深入开展“送温暖”“送清凉”“干群一家亲”等活动，为他们送去价值3万余元的食用油、洗衣粉、肥皂等生活物资，剩余贫困户3 户 6 人顺利脱贫。产业发展更加有力。局班子多次深入两个扶贫村，与村支两委共谋集体经济发展，积极帮助四合村蔬菜种植基地、水产养殖场做大做强。深入开展“助力春耕生产”活动，为两个帮扶村送去稻种 600  公斤、玉米种300 公斤。

3、狠抓改革创新，服务提质实现新突破。坚持问题导向，遵循发展规律，着力破解体制机制障碍，在改革创新中不断提升服务质量。狠抓窗口建设。落实首席代表制和“一站式并联审批”。对县、乡、村道等民生工程项目，实行“容缺预审、限时办结、超时默认”，主件材料齐全，一律先行预审办理。2019年，全系统共受理办结行政许可615件。狠抓平台建设。进一步清理行权平台运行事项，将路政、运政、海事、航道等所涉299项行政权力全部纳入一体化运行平台，确保行政监管实时到位，行政处罚案件依法公开。今年，全系统行权平台共上件2291件，上件数量和质量都有了较大提升。狠抓多元融资。充分利用交通融资平台，拓展融资方式和渠道，积极运用现有融资模式，吸引社会资本参加渠江风洞子航运枢纽工程、渠县通用机场等重点项目建设。

4、狠抓依法治理，行业管理实现新突破。坚持用法治思维引领和规范行业发展，抓监管执法，抓安全生产，抓保畅通畅，行业治理能力现代化不断提升。法治建设持续深化。着力推进文明规范执法，全年开展执法培训2次，参训人员200余人次。一年来，全系统共开展专项执法检查500余次，出动执法人员11000余人次，立案查处超载超限、非法营运等违章违法案件409件，查处“黑车”143台次，卸载超限运输货物4951.01吨。安全维稳更加有力。层层签订安全生产目标责任书，落实安全责任，定期开展安全大检查。共排查整治水陆运输安全隐患342起、在建交通工程安全隐患38起，排查和管控安全风险源11起，实现了道路运输源头管理安全事故、水上交通事故、公路建设施工伤亡“三零”目标。提前排查可能影响稳定的重大隐患，加以妥善处置或控制，保持优良的社会治安秩序和优美的社会环境，确保了全国两会、“春运”等国家重大政治活动和重大节假日期间社会稳定、秩序良好。管养能力全面提升。加大隐患治理力度，确保公路、桥梁安全畅通。平滩桥、金家桥、平桥2桥、宝城反修桥整治项目全面完工，望营路路基垮塌抢险任务全面完成，新（改）建4个养护站，完成国省干线公路标志标牌更换和G318线大中修工作，10座危病桥加快推进前期工作。全年累计处治道路安全隐患80处、病危桥梁4座，累计投资2200余万元。

5、狠抓基础夯实，党建工作实现新突破。始终坚持党要管党、全面从严治党，为交通运输事业健康发展提供坚强保障。激发学习劲头。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，邀请专家授课6次，局班子带头讲授党课15次、集中学习32次，参训党员2000余人次。进一步创新学教方式，到朱德故居重温了入党誓词，荣获“家风·家园·家国情”演讲比赛第一名，积极参加主题教育知识竞赛并取得了优异成绩。积极参加主题教育知识竞赛并取得了较好成绩。坚定改的决心。以主题教育为契机，检视剖析并整改落实问题11条，针对问题开展调查研究，完成调研报告8篇，为推动交通运输行业高质量发展指明了方向。纵深推进“廉洁大教育、作风大整顿”，强力整治“不作为、慢作为、乱作为”。完善廉的措施。狠抓“两个责任”落实，建立了主要领导负总责，分管领导“一岗双责”，相关单位各负其责的责任体系。一年来，处置涉纪信访线索10余件，责令检讨、通报批评3人，协助纪委立案调查2件。

6、狠抓专项整治，群众期待实现新突破。扎实推进各项专项整治行动，化无形为有形、变被动为主动、由软指标成为硬任务，群众期待实现新突破。扫黑除恶专项行动纵深推进。深入开展扫黑除恶进企业、扫黑除恶进乡镇等活动，发放宣传单10000余份，发送扫黑除恶工作动态800余条。坚持“多部门”治理，联合交警等部门开展超限治理、非法营运、出租车乱象专项整治，大力规范客运市场。今年，共查处超限车辆117辆，卸载货物4951.01吨，查扣非法运营车辆29辆，排查处置黑恶线索50余条，移交涉恶线索1个。“群众最不满意的10件事”整治工作扎实开展。成立以主要领导为组长的活动领导小组，抽调3名专职工作人员，研究制定活动方案，细化2个子方案，明确牵头领导、责任单位、整治目标，并组织人员外出学习先进经验。根据整治方案工作安排，我局对全县60个乡镇7963公里村社道路全覆盖排查摸底，共排查出破损路面25.9336万㎡、需安防设施（护栏）里程79.9447万米，及时建立分类台账，提出整治建议和时间表。今年按计划整治破损路面35公里、完善防护设施40公里。深入开展出租车乱象“整治月”活动，抽调30余名执法人员，组成9个专项整治小组，对不按规定使用计价器、拒载、甩客、搭组合等违规违法行为进行全方位整治，共查处违法违规出租车49台次，批评教育85台次，调查处理乘客电话投诉118余起。

与此同时，交通战备、议案提案办理、双拥、信访、综治、法治、工青妇、关工委等工作有序推进，亮点纷呈，均完成全年目标任务。一年来，全系统共受到省、市、县各类表彰37项次，涉及安全生产、信访维稳、脱贫攻坚等方面。

二、机构设置

渠县交通运输局下属二级单位12个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位9个。

纳入渠县交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计34146.51万元。与2018年收、支总计47123.37万元相比，收、支总计各减少12976.86万元，下降27.54%。主要变动原因是专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计11873.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11873.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计13420.83万元，其中：基本支出5201.81万元，占38.76%；项目支出8219.02万元，占61.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计34146.51万元。与2018年47123.37万元相比，财政拨款收、支总计各减少12976.86万元，下降27.54%。主要变动原因是专项资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13420.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年24850.45万元相比，一般公共预算财政拨款减少11429.62万元，下降45.99%。主要变动原因是部分实施项目未达到拨付条件，结转下年使用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13420.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）537.08万元，占4%；医疗卫生支出（类）206.57万元，占1.54%；住房保障支出（类）4450.13万元，占33.16%；交通运输支出（类）8226.55万元，占61.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为13420.83万元，完成预算39.3%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为54.48万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为206.57万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出（项）；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出、车辆购置税其他支出（项）：支出决算数为8226.55万元，完成预算34.8%，决算数小于预算数的主要原因是公路建设、取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于其他支出、其他交通运输支出当年未使用完毕结转下年使用。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）；住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为4450.13万元，完成预算66.74%，决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造当年未使用完毕结转下年使用。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.5万元，完成预算0.99%，决算数小于预算数的主要原因是2016年与社会资本合作（PPP）项目综合补助资金当年未使用完毕结转下年使用。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5201.81万元，其中：

人员经费4538.16万元，主要包括：基本工资1774.24万元、津贴补贴415.95万元、奖金45.83万元、伙食补助费6.97万元、绩效工资885.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费528.92万元、职业年金缴费8.16万元、职工基本医疗保险缴费206.58万元、其他社会保障缴费91.66万元、其他工资福利支出116.81万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助100.73万元、医疗费0万元、奖励金0.92万元、住房公积金350.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.09万元等。
　　公用经费663.65万元，主要包括：办公费95.39万元、印刷费22.27万元、咨询费0万元、手续费0.34万元、水费3.96万元、电费28.11万元、邮电费26.95万元、取暖费0万元、物业管理费0.3万元、差旅费281.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费26.8万元、租赁费2.13万元、会议费0.3万元、培训费2.92万元、公务接待费1.59万元、劳务费25.73万元、委托业务费0万元、工会经费24.71万元、福利费0万元、公务用车运行维护费28.43万元、其他交通费73.97万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.13万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.02万元，完成预算47.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.43万元，占94.7%；公务接待费支出决算1.59万元，占5.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.43万元,完成预算51.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相比减少1.75万元，下降5.8%，减少原因严格控制公务车出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出28.43万元。主要用于项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.59万元，完成预算53%。公务接待费支出决算比2018年2.58万元减少0.99万元，下降38.4%。主要原因是严格控制三公经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计接待31批次，接待人数318人。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.59万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县交通系统机关运行经费支出420.31万元，比2018年387.59元增加32.72万元，上升8.4%。主要原因是实施项目增多。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县交通运输系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县交通运输系统共有车辆55辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车20辆、其他用车17辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本系统在年初预算编制阶段，组织对交通项目资金工作经费、三汇夜航设施款项支出、交通安全生产工作经费、完成重点项目管理工作经费及农村公路通车客运补助等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位根据2019年制定的部门整体绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进渠县交通事业发展作出了积极贡献。本系统还自行组织了13个项目绩效评价，从评价情况来看本系统根据2019年制定的项目绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初各个项目确定的工作任务，保障了各项目的正常实施。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映“交通项目资金工作经费”“三汇夜航设施款项支出”“交通安全生产工作经费”“完成重点项目管理工作经费”“航道巡查经费”“船闸日常维护及安全经费”“农村客运招呼站”“ 防洪抢险安全工作经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）交通项目资金工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了PPP项目、农村公路建设工作的顺利进行。发现的主要问题：绩效目标编制不够细致。下一步改进措施：将逐步进行完善。

（2）三汇夜航设施款项支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。发现的主要问题：绩效目标编制不够细致。下一步改进措施：将逐步进行完善。

（3）交通安全生产工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。发现的主要问题：绩效目标编制不够细致。下一步改进措施：将逐步进行完善。

（4）完成重点项目管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。发现的主要问题：绩效目标编制不够细致。下一步改进措施：将逐步进行完善。

（5）2019年渠县农村公路通车客运补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数166.5万元，执行数为166.5万元，完成预算的100%。该项目实施以来，确保了农村客运正常运行，方了便老百姓出行。通过走访调查，该项目群众满意度达100%以上，为保障和改善民生起到积极作用。发现的主要问题：绩效目标编制不够细致。下一步改进措施：将逐步进行完善。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对交通项目资金工作经费、三汇夜航设施款项支出、交通安全生产工作经费、完成重点项目管理工作经费项目、农村公路客运补贴开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。

10.外交（类）（款）（项）：指。

11.公共安全（类）（款）（项）：指。

12.教育（类）（款）（项）：指。

13.科学技术（类）（款）（项）：指。

14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

17.节能环保（类）（款）（项）：指。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.农林水（类）（款）（项）：指。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

21.资源勘探信息等（类）（款（项）：。

22.商业服务业（类）（款）（项）：

23.金融（类）（款）（项）：指。

24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县交通运输局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况
    (一)机构组成 ：渠县交通运输局是负责交通运输工作的政府工作部门，所属行政单位1个，为财政拨款预算单位。下属单位共计12个。其中：参公管理单位3个，事业单位9个。

    (二)机构职能 ：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
　　2、根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
　　3、负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。
　　4、负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
　　5、负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。
　　6、负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。
　　7、负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。
　　8、指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。
　　9、指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。
　　10、负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。
　　11、汇同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。
　　12、负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
　　13、承办县委、县政府交办的其它事项。

(三)人员概况 ：本单位编制43名，其中行政编制36人，事业编制7人。2019年末实际在职43人，遗属4人。

 二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排578.60万元，追加预算4215.10万元，全年财政收入拨款4793.70万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出7567.36万元（备注：其中2019年预算安排资金支出1976.90万元、以前年度结转资金支出5590.46万元），其中：交通运输支出3362.54万元，占支出总额的44.43%；；社会保障和就业支出54.47万元，占支出总额的0.72%；医疗卫生支出17.51万元，占支出总额的0.23%；住房保障支出4132.33万元，占支出总额的54.61%；其他支出0.5万元，占支出总额的0.01%。
　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    （1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定了2019年部门整体支出的相关任务目标。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目4个，预算调整绩效目标项目7个，当年完成项目11个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额4793.70万元,支出决算数7567.36万元完成预算任务的157.86%。
    2、预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我局无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3、完成结果
   （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入4793.70万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7567.36万元，完成预算157.86%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付项目款。
   （2）违规记录。2019年无违规记录。
　 （二）专项预算管理。

1、专项项目支出预算编制
    （1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定了2019年专项项目支出的相关任务目标。

（2）目标完成。2019年年初预算项目支出绩效目标项目4个，预算调整绩效目标项目7个，当年完成项目11个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2019年度编制项目支出预算总额4215.1万元,支出决算数6988.76万元完成预算总额的165.8%。
    2、专项项目支出预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我局无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3、专项项目支出完成结果
   （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入4215.1万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6988.76万元，完成预算165.8%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付项目款。
   （2）违规记录。2019年无违规记录。
    (三)结果应用情况

1、自评质量。
　渠县交通运输局2019年部门支出绩效评价得分91分，详见下表。

  2、信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
   （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3、整改反馈

（1）结果整改。我局严格按绩效要求开展自评工作，目前暂无整改内容 。

（2）应用反馈。 本单位无。
　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2019年部门整体支出的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1、基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2、项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我局2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
   年度预算调整项目支出的主要涉及中央、省级财政安排的交通建设项目资金，资金下达时间较晚，项目前期工作开展需要时间周期，造成年度项目支出任务完成目标进度较慢。
  （三）改进建议 ： 无   

附件2

2019年交通项目资金工作经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我局交通项目资金工作经费用于保证PPP项目、农村公路建设工作的顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据。根据县委县政府每年下达向上争取交通建补助资金完成任务和重点项目管理的要求，我局于每年向财政申请下达交通项目资金工作经费22.8万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了向上争取交通建设补助资金工作和项目建设管理的顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金22.8万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保证PPP项目、农村公路建设工作的顺利进行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保证PPP项目、农村公路建设工作的顺利进行。任务1、组织相关工作人员对项目进行监督检查。任务2、严格按照上级验收要求验收项目。任务3、按照项目节点完成项目任务。均按照相关要求按时按量完成任务。   

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于每年向财政申请下达交通项目资金工作经费22.8万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金22.8万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金22.8万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位22.8万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出22.8万元。主要用于该项目的办公费及差旅费，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，机构设置、会计核算及账务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2019年预算资金22.8万元，实际支出22.8万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3、项目的效益性分析

2019年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，提升了政府形象，为老百姓出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。设置指标为严格控制成本，提高效益。年度指标为完成交通项目资金保证工作，成本控制不得超过22.8万元，实际完成预算100%。

2、社会效益指标。设置指标为发展大交通，为百姓出行创造更好的条件。完成率为95%。

3、生态效益指标。设置指标为坚持绿色发展理念。重点关注了项目中涉及环保方面政策落实情况，严格按照环保局要求施工。

4、可持续影响指标。设置指标为打通农村道路，提升农村经济，方便农民出行。可持续。

5、满意度指标。设置指标为相关部门和单位及群众满意度≥95%。满意度超过了95%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

交通项目资金工作经费项目的实施，较好地保证了PPP项目、农村公路建设工作的顺利进行。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2019年三汇夜航设施款项支出项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.三汇夜航设施款项支出主要用于保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。

2．项目立项、资金申报的依据。根据三汇客运公司经营生产的要求，我局于每年向财政申请下达三汇夜航设施款项支出经费7.2万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了企业涉及惠民行动的顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金7.2万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。任务1、按时完成三汇夜航设施用电电费缴纳。任务2、及时拨付资金，保障夜航设施的正常运行。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2、按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于每年向财政申请下达三汇夜航设施款项支出7.2万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金7.2万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金7.2万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位7.2万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出7.2万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度建全，机构设置、会计核算及账务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2019年预算资金7.2万元，实际支出7.2万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局及时拨付资金，保证了夜航设施的正常运行。

3、项目的效益性分析

2019年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，降低了夜间航行事故隐患，保证了航运正常运行，保证了渡船的生命安全和财产安全。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。设置指标为严格控制成本，提高效益。年度指标为完成夜航设施运行保证工作，成本控制不得超过7.2万元，实际完成预算100%。

2、社会效益指标。。设置指标为保障航运等正常运行。保证了航运正常运行，保证了渡船的生命安全和财产安全。

3、生态效益指标。设置指标为坚持绿色发展理念。重点关注了项目中涉及环保方面政策落实情况，严格按照环保局要求施工。

4、可持续影响指标。设置指标为降低夜间航行事故隐患。可持续。

5、满意度指标。设置指标为相关部门和单位及群众满意度≥95%。满意度超过了95%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

三汇夜航设施款项支出项目的实施，较好地保障了三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障了夜航航运行安全。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2019年交通安全生产工作经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.交通安全生产工作经费主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据。根据上级各部门对全县交通安全生产的工作要求，每年财政应安排足额的安全生产工作经费，我局于每年向财政申请下达交通安全生产工作经费15万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了渡口码头安全检查工作的顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金15万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。任务1、对客运码头、道路运输等进行安全检查。任务2、验收合格率达到95%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于每年向财政申请下达交通安全生产工作经费15万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金15万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金15万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位15万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出15万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度建全，机构设置、会计核算及账务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2019年预算资金15万元，实际支出15万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局组织工作人员对客运码头、寄递物流、道路运输等进行安全检查，及时排查清除安全隐患，保障人民生命财产安全。

3、项目的效益性分析

2019年12月底，我局已完成该项目预期目标，保障项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，降低了安全隐患，保障道路运输、客运码头、寄递物流等的安全运行，保障了人民生命财产安全。对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。设置指标为严格控制成本，提高效益。年度指标为完成安全生产管理运行保障工作，成本控制不得超过15万元，实际完成预算100%。

2、社会效益指标。设置指标为保障人民生命财产安全。全年未发生安全事故，保障了人民的生命财产安全。

3、生态效益指标。设置指标为坚持绿色发展理念。重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况，严格按照环保局要求施工。

4、可持续影响指标。设置指标为降低安全隐患。道路运输、客运码头、寄递物流等安全运行。可持续。

5、满意度指标。设置指标为相关部门和单位及群众满意度≥95%。满意度超过了95%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

交通安全生产工作经费项目的实施，较好地保障了道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2019年完成重点项目管理工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.完成重点项目管理工作经费主要用于保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。

2．项目立项、资金申报的依据。根据各级部门对完成交通重点项目建设任务的要求，我局于每年向财政申请下达完成重点项目管理工作经费35万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了重点项目管理工作的顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金35万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。任务1、对工程项目的监督检查。任务2、迎接上级机关安全检查。任务3、严格按照上级要求监督完成各项工作。任务4、及时完成拨付工作，保障工作的顺利进行。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于每年向财政申请下达完成重点项目管理工作经费35万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金35万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金35万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位35万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出35万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度建全，机构设置、会计核算及账务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2019年预算资金35万元，实际支出35万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3、项目的效益性分析

2019年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。设置指标为严格控制成本，提高效益。年度指标为完成保证工作，成本控制不得超过35万元，实际完成预算100%。

2、社会效益指标。设置指标为打造大交通，造福老百姓，方便老百姓出行。促进经济发展，造福一方百姓，提升群众幸福指数。

3、生态效益指标。设置指标为坚持绿色发展理念。重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况，严格按照环保局要求施工。

4、满意度指标。设置指标为相关部门和单位及群众满意度≥95%。满意度超过了95%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成重点项目管理工作经费项目的实施，较好地保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2019年渠县农村公路通车客运补贴

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

《四川省财政厅 四川交通运输厅关于调整全省农村客运、出租车等行业油价补贴政策的通知》（川财建〔2016〕178号）和《达州市农村客运发展省级补助专项资金分配办法》（达市交函〔2019〕262号）文件精神及《渠县2020年建制村通客运财政补助实施方案》相关文件精神，根据2019年省厅下达至我县的农村客运发展省级补助专项资金166.5万元，对渠县2019年度实施营运的农村客运车辆进行补贴。全面完成我县已100%建制村通农村客运，进一步方便全县老百姓出行，为实现全县乡村振兴、融入成渝经济圈提供更多的交通要素保障。

本部门对该项目认真完善了工作程序，做好了部门间的工作衔接，按时统计汇总相关数据，并进行公示，接受广大群众监督，做到公开、公正、公平之后，对现营运的农村客运进行营运补贴，确保了专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。

（二）绩效分析

1.项目决策

2019年渠县农村公路通车客运补贴是省厅下达至我县的农村客运发展省级补助专项资金，同时渠县人民政府已同意批复《渠县2020年建制村通客运财政补助实施方案》，形成常态化补助制度。

2.项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政统一划拨资金166.5万元，资金分配符合相关规定，并根据营运车辆数进行补贴。

（2）资金到位情况。2019年渠县财政局下达渠县农村公路通车客运补贴166.5万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

（5）组织实施情况。为彻底整改“两通”工作中，建制村通客运未全覆盖、预约响应式通客运服务机制未落地落实等问题。本部门印发多个方案，落实专人负责项目工作。领导小组主要负责项目的进一步管理、监督检查。

3.项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目按照文件要求，如期完成对渠县实际营运的农村客运车辆进行专项营运补贴166.5万元，实行了专款专用。

（2）项目效益情况。该项目实施后，已完成渠县100%建制村通农客，确保农村客运正常运行，方便老百姓出行。通过走访调查，该项目群众满意度达98%以上，为保障和改善民生起到积极作用。

三、存在主要问题

目前我县一是大部分地区群众分布零散，客源少，同时运行成本较高，投资回报慢甚至没有回报。难以形成市场化运营。二是部分村道道路狭窄、防护设施较少加之摩托车较多，而此次通农客营运线路大部分为我县偏远村、社且覆盖面广，班线车辆在该路段运行将存在较大安全隐患。

四、相关措施建议

财政建立专项农客补助长效机制，并对燃油补贴、道路安全隐患整治进行专项资金补贴。同时加大对摩托车、“黑车”等非法营运车辆的打击力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县交通运输局（汇总） .XLS