第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律、法规和规章；制定全县道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达落实各项运政管理计划和目标任务。

2.负责权限内的道路运输事项审批，负责全县道路客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3.组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全县运力宏观调控和车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政调研。

4.负责全县道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息的收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5.负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷。

6.负责全县营运车辆技术管理工作，制定全县运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分。

7.负责全县机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

8.监督和指导全县运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、驾培协会）及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全县道路运输行业教育和精神文明建设。

（二）2019年重点工作完成情况

1.注重增长质量，不断提高公共服务能力。2019年全县道路运输经济运行质量呈持续增长态势，运输效率和运输服务保障能力明显提升。全县拥有道路运输业户1186户，其中道路客运企业5户，城市公交1家，出租车企业2家，货运企业26家，个体货运业户378户；维修企业户136家，其中一类2家，二类19家，三类及摩托车维修户116家；驾校5所（含摩托车驾校）。全县拥有营运车辆1702辆。客车627辆 (其中：班线客车278辆、出租汽车299辆、公交车45辆) ，货车1080辆，教练车180辆；客运班线100条，其中省际班线2条，市际班线16条，县际班线 6条，县内农村客运班线76条；二级客运站1个。

2.坚持底线思维，坚决维护行业安全稳定。安全管理工作机制和制度不断完善，安全责任制层层落实，对运输企业、从业人员的管控能力逐步增强。一是全面落实企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任，实施安全管理“网格化”，常设4个安全督查组。二是督促企业全方位落实安全措施和制度，彻底排查整治安全隐患不留死角，实现了安全隐患排查、通报、整治闭环管理。三是与4家客运企业签订了《道路运输行业安全工作目标责任书》、与18家货运企业签订了《道路货运企业规范装载及诚信运输承诺书》，使安全工作做到目标明确、要求具体、责任细化。四是定期组织召开安全例会、安委会、安全生产形势分析会、视频会议、专项整治工作会。共召开安全例会300余次（含客货运企业）、安委会会议 120余次（含客货运企业）、召开安全会议284余次（含企业），电视电话会85次，开展安全约谈4次。五是通过短信、电话、展板、会议、督查等方式及时通报全国及周边出现的各种重大交通事故。共印发路况信息6条，制作安全信息简报65余期（含企业）。组织开展广播电视报道988次（含企业），组织运输企业出动宣传车21台次，张贴宣传标语510条，办黑板报13 期，开展安全展览 5次，观看安全宣传片18次（计 740余人次），开展安全知识竞赛22次（计544人），组织教育培训（含客货运企业）41次，参加培训人员共计269480人次，书面上报县交运局路况隐患3起。六是加强客运站安全工作的检查、监督，督促客运站工作人员严格执行 “三把关、一监督”、“三不进站六不出站”、“三品”检查等规定。四是深入推动货运源头治超工作，切实遏制货运车辆超限超载，打击非法改拼装货运车辆等违法行为，规范货运车辆装载和运输行为。对23家重点货运源头单位开展每月不少于4次的巡查管控，共出动执法人员600余人次，出动执法车辆120台次，回复违法超限运输车辆信息抄告函9起，并计入重点监管台账。配合路政、交警开展夜间突击检查，查处违法改装货运车辆16台，把好货运源头安全关。七是利用四川运管安全与服务平台，查处举报投诉案件4起；落实 “12328”交通运输服务监督电话，查处举报投诉案件4起。八是加强网络舆情监管，及时回应网民合理诉求、受理电话举报、回复信件工作。共办结政协提案件、人大议案8件，受理市（县）委书记信箱、市（县）长热线115起，网帖55件，受理电话举报投诉20起，办结率达100%。

3.突出改革创新，抓好民生服务保障。一是进一步优化城市发展环境，缓解中心城区交通压力。渠县客运北站于3月15日正式启用后，对1-7路公交线路及站点进行了优化调整，扩大了公交服务范围。二是提供更加安全、便捷、舒适的公共交通服务。2018年1路公交线路率先启用新能源纯电动汽车5台，今年2、3路公交线路已全部改造更换为新能源汽车19台，年底前5、6路公交线路将逐步实施。三是改造升级公交站台，改善公交运行环境，提升广大市民公交出行舒适度体验。目前，33个原有站台进行顶棚更换及设施上漆美化、安装拆迁未建7个站台（包括4个人文景观站台）、新建9个标准公交站台。四是充分利用县、乡、村三级路网，逐步加强通村客运辐射的深度和广度，通过新增线路、延伸线路、增加班次等方法，适时调整干线运力，不断满足人们多元化、快捷出行需求。全县共有建制村457个，已通421个、未通36个，通村率达 92.12 %，通乡镇60个。五是全面提升道路客运发展质量、服务效能，促进道路客运规模化、集约化和网络化发展，充分满足旅客多样化、个性化出行需求。2019年，我所借鉴《达州市网约出租经营管理办法》，行政许可网约车经营，共发展网约车46台。六是采取切实有效的措施推动货物物流业发展，加快传统货运向现代物流转型、向绿色货运转变、向智能物流推进。共新增货运企业5家，新增货车67台。七是重点组织开展汽车维修企业污染防治工作，规范危险废物处置。八是严格执行机动车排放污染治理I/M制度，经核查确定了4家机动车排放污染治理维修企业。九是推进汽车维修企业挥发性有机物治理，共有9家企业完成了喷烤漆房升级改造。四是按照《达州市交通运输“厕所革命”专项实施方案（2018-2020年）》实施意见，2019年全县3家乡镇汽车客运站厕所已全面改造，实现交通厕所“干净无味、舒适人性、管理有效、群众满意”的目标。十是严格执行“一车一教一学员”安全教学规定，指导驾校组织开展网络预约培训，完善“先学后付、计时收费”培训模式，拓宽报名渠道，优化管理模式，缓解教学矛盾，促进驾培行业稳步发展。截至目前，我县共培训合格学员7000余名。十一是2019年春运共投入客运车辆320台，开行客运班次4991班次（其中抽调加班276班次），完成客运量7.3543万人次，启动23台应急服务车，输送同一方向旅客747人次；安检车辆10976台次，检修不合格及故障车辆14台次，对其强制进行了修复；共安检行包3.1万件，查获违禁品48件（其中查获白酒345斤、烟花爆竹3182箱），均予以没收或劝其离站处理，确保了春运期间源头安全。十二是全面落实“两集中两到位”，严格按照优化审批流程，减少中间环节，缩短办件完成时间，做到了审批事项受理率100%，按时办结率100%。客车报废新增10台，换证、补证22台；公交车报废新增5台；巡游出租汽车报废新增8台，换证15台；网约出租汽车新增47台；汽车租赁新增26台；货车新增、过户88台，换证、补证39台；驾校车新增26台，换证、补证44台，汽车租赁新增车10台；客运企业新增1家；货车新增66台，货车换证、补证42台，货运企业新增8家，换证3家；驾校换证1家。十三是顺利完成四川交通运输网上审批服务平台从试运行到正式运行工作。行政许可事项从28项细化到76项。

4.加强综合监管，维护安全和谐发展环境。一是加大对客运驾驶员“三超一疲劳”、闲聊、接打手机和客运车辆“带病”上路等违法行为的执法力度；严厉查处客运车辆站外揽客、未按核定线路运行等违章经营行为；督促客运企业严格执行核定运价，重点查处春运及节假日期间多收乱要、拒不执行婴幼儿票价优惠政策等违章行为。二是联合出管、公安交警等部门，以城乡接合部、渠城主要路口、车站、学校周边等“黑车”重灾区为重点，严厉打击非法从事道路旅客运输行为，着重加强对渠城至成都、达州等地QQ拼车群非法载客的专项整治。截至目前，共出动执法人员2800余人次，执法车辆620余台次，纠正违章经营行为238 起，打击非法营运车辆64台次。三是及时开展清理行权事项、证明事项等行权平台相关工作，及时报送各类行权类表格、数据，现行权平台在线运行行政处罚事项120项，行政强制5项，行政检查2项，行政裁决1项，其他行政权力9项。四是加强诚信管理体系建设，强化激励约束，促进企业落实安全生产主体责任，依法依规、诚实守信加强安全生产工作，确保全县道路运输行业安全生产形势持续稳定向好。五是制定诚信体系建设实施方案，要求企业每月排查所属驾驶员是否存在安全生产不良行为，建立专档，并且及时上报，落实全省重点驾驶人“黑名单”管理，今年以来，我所在运输企业聘用驾驶员时共进入四川省重点车驾驶员管理信息平台查询驾驶人“黑名单”43人次。六是规范驾驶经营行为，严格驾驶员管理，认真贯彻落实营运驾驶员记分管理办法，今年纳入记分的共有 21人（其中记15分的2人、记10分的1人、记5分的13 人、记3分的5 人）。七是按照省、市、县关于开展扫黑除恶专项斗争系列要求，切实把思想和行动统一到中央、省、市、县决策部署上来。“扫黑除恶＂工作一直是我所常抓不懈的工作重点，面对无证经营、非法经营、争抢客源、站外上下乘客、宰客、倒客等严重扰乱运输市场秩序的违法违规行为，我们不断创新稽查方式、完善稽查机制，多次召开企业负责人、车主代表、社会群众参与的座谈会倾听群众意见，了解存在的问题，灵活稽查工作方法，针对城区汽车站、火车站附近等重要客源集散地及主要街道从事非法营运的社会车辆管理，实行片区站责任包干，落实治理责任，取得了明显效果。

5.强化主体责任，深入推进全面从严治党。一是突出抓好教育培训。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育同推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，同县委、县政府、县交运局正在做的事结合起来，坚持以党建引领道路运输管理各项工作，有效提升队伍综合素质。二是突出抓好作风建设。把队伍的政治建设摆在首位，把作风建设融入到日常性工作当中来抓，突出抓好作风建设，整治 “四风”，优化队伍结构，强化督查考评、责任倒逼机制，着力解决突出问题，注重实效，全面提高服务意识、服务水平和服务质量，推动队伍履职担当，提质增效。三是突出抓好廉政建设。落实党风廉政建设责任制，严格抓好​中央八项规定精神执行，完善制定重大行政决策程序和事项目录。落实谈话提醒制度。层层签订廉洁自律承诺书、党风廉政建设目标责任书和行风建设责任书，开展专题法纪教育、典型案例警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。组织全体干部职工集中收看“阳光问廉”。加强对行政执法、行政审批、财务管理等重点环节和重点岗位的监督，完善内控机制。主动接受外界监督，实时推进政务公开，确保运管队伍干净廉洁。

6.完善帮扶工作，履行脱贫攻坚主体责任。2019年以来，在县委县政府的正确领导下，在县扶贫工作领导小组办公室的指导下，所支部紧紧围绕“全力打好脱贫攻坚战”的工作目标，认真履行脱贫攻坚主体责任，层层传导压力，扎实推进精准脱贫各项工作，做了大量的工作。

二、机构设置

渠县公路运输管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出分别为1161.3万元。与2018年相比，收入、支出各减少44.21万元，下降3.67%。主要变动原因是退休3人。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1161.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1161.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1161.3万元，其中：基本支出744.75万元，占64.13%；项目支出416.55万元，占35.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出分别为1161.3万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出各减少44.21万元，下降3.67%。主要变动原因是退休3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1161.3万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.21万元，下降3.67%。主要变动原因是退休3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1161.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出72.23元，占6.22%；卫生健康（类）支出22.61万元，占1.95%；交通运输（类）支出1,018.50万元，占87.70%；住房保障（类）支出47.97万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1161.3万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.66万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.61万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为601.95万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为416.55万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出744.75万元，其中：

人员经费607.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费137.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年决算数持平。

       主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县公路运输管理所机关运行经费支出101.85万元，比2018年增加21.73万元，增长27.12%。主要原因是加大对违法行为的打击力度。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县公路运输管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村道路客运的补贴项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“对农村道路客运的补贴”“安全经费”“打非治违工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）对农村道路客运的补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数416.55万元，执行数为416.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进城乡道路客运健康发展。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算执行力。

（2）对安全经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高突发事件预防和应对能力，保障公路畅通。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算执行力。

（3）对打非治违工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，超限运输治理有成效，依法行政能力明显提升。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强预算执行力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县公路运输管理所部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对农村道路客运的补贴项目开展了绩效评价，《对农村道路客运的补贴项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县公路运输管理所

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县公路运输管理所是负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构，内设8个行政科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律、法规和规章；制定全县道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达落实各项运政管理计划和目标任务。

2.负责权限内的道路运输事项审批，负责全县道路客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3.组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全县运力宏观调控和车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政调研。

4.负责全县道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息的收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5.负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷。

6.负责全县营运车辆技术管理工作，制定全县运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分。

7.负责全县机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

8.监督和指导全县运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、驾培协会）及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全县道路运输行业教育和精神文明建设。  

（三）人员概况

渠县公路运输管理所核定编制总数为55人，其中：事业55人。现有在编人员55人，其中：参工13人，工勤42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度年初预算安排734.86万元，追加预算426.44万元，全年财政收入拨款1161.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2019年度全年支出1161.3万元，其中：社会保障和就业支出72.23万元，占6.22%；卫生健康支出22.61万元，占1.95%；交通运输支出1,018.50万元，占87.70%；住房保障支出47.97万元，占4.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目4个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额1161.3万元,支出决算数完成预算的100%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入1161.3万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1161.3万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

（2）违规记录。2019年，无违规记录。

（二）专项预算管理

.我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

 1.自评质量

渠县公路运输管理所2019年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我所能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我所能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

对农村道路客运的补贴项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《财政厅关于下达2019年农村客运出租车成品油价补助资金的通知》及县财政局、县交通局相关文件精神，对渠县实际注册实用的农村客运车辆进行油价补贴416.55万元，确保农村客运正常运行，方便全县老百姓出行。

（二）项目绩效目标。

本部门对该项目认真完善了工作程序，做好了部门间的工作衔接，按时统计汇总相关数据，并进行公示，接受广大群众监督，做到公开、公正、公平之后，对渠县实际注册实用的农村客运油价进行补贴，确保了专款专用。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.实地调查。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金资金年初预算416.55万元，申报416.55万元，批复416.55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划416.55万元，全部为县级财政资金。

2.资金到位。本项目资金416.55万元已全部到位，全部为财政资金。

3.资金使用。本项目总投资416.55万元，2019年已支出416.55万元。

（三）项目财务管理情况。

我所有规范的财务管理制度和会计核算制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

建立了健全的质量管理体系和各项规章制度，确保项目有效开展，项目质量有保障。主要职责是按计划监督推荐项目，加强对资金使用的管理，实行专款专用。

（二）项目监管情况。明确了项目管理制度、办法，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目目前已经按年初设定目标全面完成。

（二）项目效益情况。

该项目实施后，确保农村客运正常运行，方便老百姓出行。通过走访调查，该项目群众满意度达96%以上，为保障和改善民生起到积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，本项目综合评价得分为95分,评价等次为优秀。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县公路运输管理所（本级）.XLS