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    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设工作

    （二）2019年重点工作完成情况。

    2019年，我台全体党员干部以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主，高举旗帜，引领导向，围绕中心，服务大局，进行全方位、多层次、富有成效的宣传报道，提升了舆论引导水平，为全县经济发展、社会稳定、人民幸福提供了强大的精神动力和舆论支持。一年来，我台始终把新闻宣传、组织建设两大核心任务，以“大学习”“大讨论”“大调研”活动为载体，坚持基础工作抓规范，重点工作抓创新，整体工作抓推进的思路，全面加强政治、思想、组织、作风、纪律、制度和反腐倡廉建设，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，不断提高我台党建工作科学化水平，有力的促进了广电事业各项工作任务的落实，现将全年来的主要工作开展情况总结如下：

    一、科学设置部门，栏目定位准确

    2012年以来，我台始终坚持通过走出去，请进来等方式，向同级兄弟部门学习先进发展理念，取其精华，弃其糟粕，并结合自身实际优化组合新闻中心、社教部、专题部、广播节目部（电台）、文艺部等机构，细化各部门的工作重心和职责分工，做到了部门科学设置、栏目定位准确，同时完善了《新闻宣传考核办法（试行）》条例，理顺了工作关系，规范了业务管理，强化了宣传职能，并立足县委、县政府中心工作，及时传达上级政令，服务地方的经济发展，满足群众日益增长的物质文化需求。截止目前，各部室工作有条不紊，运行情况良好。

    二、围绕中心，强化主题报道

    一年来，我台坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主的原则，高举旗帜，引领导向，围绕中心，服务大局，进行全方位、多层次、富有成效的宣传报道，提升了舆论引导水平，为全县经济发展、社会稳定、人民富庶提供了强大的精神动力和舆论支持。预计《渠县新闻》栏目全年用稿近2300件，其中时政类近1300件，民生类约1000件。

    （一）更贴地气，丰富宣传形式

    认真学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神、市委四届六次全会、县委十三届四次全会精神，先后设《新时代 新气象 新作为》、《学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神》、《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”》、《大学习 大讨论 大调研》等专栏。围绕县委、县政府中心工作，积极做好脱贫攻坚和项目攻坚两大主战场宣传报道，开设《脱贫攻坚进行时》《脱贫路上我最美》、《重点项目推进中》等专栏，配合记者走基层活动，采写了大量生动的脱贫攻坚新闻，如《碾坪村用勤劳碾碎贫困碾出幸福》、《凤凰村：以精准扶贫助力乡村振兴》、《高滩村的振兴纪事》等。编制“三会”宣传方案，会前设《击鼓催征新时代 激情满怀颂盛会》，会期设《代表风采》、《委员风采》、《聚焦三会》，并配发本台评论，会后推出《学习贯彻党代会精神报告摘录》《落实党代会精神在行动》等专栏，成系列、有声势、影响大。培育和践行社会主义核心价值观，继续扬渠县精神，讲渠县故事，展渠县画卷，学渠县好人，除《讲渠县故事》、《扬渠县精神 传真善美德》、《建设幸福渠县》外，每周固定播出《最美渠县人候选人事迹展播》。做好每月“党员活动日”宣传报道，认真采访、精心编排、集中推出，形成较大的影响力。针对传统节日、重要纪念日和季节时令，开设不同的专题专栏进行报道。春节期间，推出《新春海采》、《谁不夸俺家乡好》、《为谁辛苦为谁忙》、《文化过年别有味》等专栏。清明节推出《与家书》，倡导文明祭祀、孝老敬老。妇女节推出《巾帼风采》、劳动节推出《劳动最光荣 劳动者最美》、青年节推出《奋斗的青春最美丽》。国庆推出《击鼓催征新时代》、《壮阔东方潮　奋进新时代——庆祝改革开放40周看》等栏目。开春即推出了《一年好景随春至》等栏目。关注民生类重大政策改革，及时报道社保办理、城乡医疗保险并轨、出入境办证便利措施等重大事件。扶危助困，人性关怀，采写了《救命药遗落火车上 乘警民警帮找回》、《幸福三胞胎妈妈的小烦恼》等报道，传递正能量，反响强烈。     

    （二）加强引导，发挥监督作用

    充分发挥舆论监督作用，强化引导，推进问题解决，维护社会稳定。新闻调查《方碑村的留守儿童》，让全社会共同关注留守儿童的学习、生活。持续关注环保工作，设《环保督察整改进行时》、《推进河长制 净化水环境》等专栏。配合全国扫黑除恶专项行动，设《扫黑除恶进行时》固定栏目。食品药品监督栏目《食事药闻》每周一期，聚焦群众关心的食品药品安全，介绍辨别知识，通报案件查处。

    （三）重视外宣，提升我县形象

    抓住亮点，精心策划，主动出击，深入采访，使大批能反映我县重点工作动态的新闻稿件在上级电台、电视台播出，充分展示渠县形象。今年，在中央、省、市台用稿分别为5条（含重播）、35条、199条。县广播电视台送评的8件节目中有5件获得送省参评资格，居全市各县之首。广播评论《为集中开工“瘦身”叫好》等两件作品获得省级优秀奖，另两件获得提名奖。     

    （四）强化专题宣传，凸显高度深度

    2019年，为更好地宣传县委、县政府的决策部署，及时展现渠县经济社会发展的新面貌、新变化，社教部《今日渠县》栏目紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照“热点难点，深度透视，人生百态，真实记录”的宗旨真实报道。上半年，社教部《今日渠县》总共播出180期，其中包括《今天的南坝》、《伍大富的幸福晚年》、《又见王国韬》等节目得到了广大观众的认可。《今日渠县》政法节目播出25期，《渠县先锋》播出25期，《以案说法》播出6期。大型全媒休直播节目《阳光问廉之问廉宕渠》现场直播1期，播出后社会反响强烈，直播转播点击率达32万次，得到了社会各界的一致好评。

    三、拓展宣传手段 新媒体开局出彩

    今年以来，新媒体中心紧紧围绕全县中心工作和宣传要点，顺应融媒体发展趋势，全面巩固发展三微一端，不断提升广播电视新媒体影响力和公信力，较好地完成了县委县政府交办的工作任务。

    （一）全面改版求突破

    《传播渠县》官方微信公众号整体改版，页面设置更科学，阅读内容更合理，用户操作更便捷。共发布推送2000余条图文和视频消息，其中为我县党代会、人代会、政协会、脱贫攻坚、十件大事等重点工作配发了大量原创图文消息。多条原创消息点击阅读量突破2万，公众号粉丝稳定增长。《传播渠县》官方微博加大了资讯发布力度，共发布推送1048条图文和视频消息，粉丝不断增长，影响力逐步扩大。公众号WCI指数和微博BCI指数连续保持在市委网信办发布的全市媒体类每周榜单前列。《渠县网》APP加大资讯信息流即时推送，突出即时、快捷、方便的资讯发布特点，获得了广大用户的肯定，日活率保持在4000访问互动量以内。通过“阳光问廉”等大型活动现场直播以及“最美渠县人”网络投票活动等得到飞速发展，目前APP总用户已突破18万，新增装机量、用户活跃度等数据连续荣膺全国5月榜单双周第一。

    （二）活动推广促发展

    积极整合新闻信息资源，大力开展线下活动，开辟了一条以图文、视频、直播为主的视听全媒体宣传形式。新媒体矩阵以集群联动式宣传，全方位地报道了全县工作亮点，突出宣传我县经济社会事业、脱贫攻坚、精神文明、生态文明各方面的发展成就和风土人情，更好地传播了党和政府的声音。广大手机用户无论身在何处，可以一键了解渠县的大事小情，积极进行互动交流。1-11月，先后通过新媒体三微一端平台同步现场直播了“发票摇奖”、“五四青年节”、“问廉宕渠”、“六一儿童节”、“禁毒文艺汇演”、“七一晚会”、“首届农民丰收节”、“最美乡村教师评选”等大型活动，取得了良好的传播力和美誉度。成功开展了“最美渠县人”网络投票活动，圆满实施了“渠县首届抖音大赛”，不断提升了本台新媒体的知名度和影响力，拓宽了新形势下本台对外宣传渠道，为下一步融媒体发展打下了坚实的基础。

    四、创新广播宣传，收听率一路攀升

    （一）渠县人民广播电台全天的直播节目有9档，直播时间达到了7小时。2019年全年，所有的直播录播节目都做到了安全播出。四川话节目《南晨吹壳子》，用的本土方言讲笑话、讲段子、播放川话版歌曲等，宣传本土文化，深受广大听众的喜爱。《路遥知马力》是一档生活类的便民节目，每天与听众朋友聊的话题都不一样，涵盖了美容护肤、健身、汽车、装修、育儿、休闲娱乐方面的话题，共播出254期。2019年节目在话题的选择上更加的细致，《信息航班》全年共为群众免费发布寻人、寻物、招聘、求职、买卖、转让、租赁等信息6000余件。音乐节目《好歌大放送》、《好歌随身听》、《天天点歌》等，每天的热线参与很多。还建立了与听众直接交流的短信平台、热线电话和QQ群，微信群，密切了主持人与听众之间的沟通，共播出256期，共接热线短信2438条。《阳光政务热线》专题节目共播出47期，受理电话热线150余人次，现场回答问题200多个，为群众解决问题200余件。《法制之窗》是一档渠县县委依法小组、司法局和渠县人民广播电台联合定制的专题节目，主要宣传渠县各大单位的法律法规知识，让渠城老百姓了解各单位的法律知识和惠民政策，这样既宣传了各单位，又让老百姓学会用法律的武器保护自己的权益不受侵害，而且畅通了诉求和办事渠道。全年共播出了48期。《老年之友》节目，第一时间把老年人的相关健康知识分享给他们，让他们通过电台就能了解到实用的健康知识；《科普之窗》给广大听众朋友科普健康、生活小常识、科技前沿、农业方面的相关知识，共播出52期。《宕渠说事》是一档新闻类的直播节目，主要给听众朋友传播四川本地新闻和惠及民生的政策，一直以来广受听众朋友喜欢，让听众朋友足不出户就可以了解天下事，共播出156期。《似水流年》节目，每期节目给大家诵读一片正能量的美文，听众也可发送短信参与互动，该节目反响良好。《开心乐园》益智类互动节目,直接与听众参与互动，让听众出题、答题，深受听众的喜爱，共播出258期。全年来共接热线电话4530组，短信8000多条。《健康在线》专题节目，为听众播出的是健康生活小常识，共播出了255期。

    （二）录播节目《渠县新闻》围绕县委、县政府中心工作，一年来共播出稿件2000余件，第一时间把信息传达给听众，电台新闻节目采用的是主持人和老百姓的声音，增强了新闻的可听性。为农村大喇叭、农民夜校服务，收听率居全市之首。

    五、狠抓播出安全，运维保障有力

    (一)合理艺术性地编排节目，科学安排节目。根据各个时期的中心工作，及时制定每月节目编排计划。配合重大节假日、大型活动、重要会议，安排播出了一大批群众喜闻乐见的电视节目。全年总计制作了综合频道和公共频道电视剧节目预告480多期。日播节目《第一首映》编辑制作370期，安排播出电视剧4745余集，其中反映改革开放成果和军事题材的占70％，大众生活及娱乐题材的占30％。其它综合性栏目《档案》、《故事帮》、《案件聚焦》等节目主题鲜明、寓教于乐，在很大程度上满足了人民群众的精神文化需求。认真开展视听评议工作。2019年以来，对本台自办栏目《渠县新闻》、《今日渠县》进行了评议，通过评议交流，使大家了解了节目存在的不足，对提高我台自办节目质量起到了很好的促进作用。

        （二）全年共制作播出公告通告90余条，流动字幕50余次，都按时按质制作播出，文字资料和电子文档的保存。每期播出后的新闻和栏目，都按月做好了电子文档的存档保存，方便随时查阅。

    （三）认真细致地做好电视节目的审查工作。股室安排了专人负责，严格审查节目，杜绝出现政治问题和不良画面。发现问题及时反馈，及时解决。有大型会议时，协同技播部做好了现场直播以及电视和电台的同步转播工作。

       （四） 设备的维护和维修方面，做到定期维护摄像器材和播出机房设备维护，使设备处于良好的工作状态。狠抓机房安全播出。确保广播电视安全优质的播出，完善安全播出体系建设。经常组织机房工作人员操练安全播出预案,熟悉掌握广播电视节目信号源及设备线路,做到“常抓不懈,有备无患”。技术人员凭着高度的政治责任感，爱岗敬业，艰苦奋斗，确保了广播电视的安全优质播出，对播出机房的管理规章制度上墙，并认真执行。

    六、繁荣文化事业、丰富荧屏生活

    2019年围绕县委政策方针，以繁荣我县文化事业、弘扬正能量、提高渠县电视台社会影响力、丰富荧屏为责任宗旨，开展了一系列具有娱乐性、教育性、观赏性的文娱活动，如：

    开展“渠县发票摇奖”活动，以活动营造社会共同监督，商家依法诚信纳税，全民共同参与的良好氛围，增强了消费索取发票的意识，又规范了商家纳税行为，同时还丰富了观众的税收知识，使社会效果和收视提升双丰收。（七至十月）我台分别开展环球家具城.红星美凯龙“达人秀”“放飞梦想 快乐成长  2019“天府银行杯”“第四届广场舞大赛”这一系列活动的成功举办，积累了较高人气，以及本台和特邀媒体“今日头条、腾讯新闻大成网”对活动多渠道、全方位的报道，使活动影响力和知名度进一步提升，对我台乃至我县起到了很好的对外宣作用，受到广大市民的一致称赞，更丰富了渠县人民精神文化生活。

     七、加强党的思想建设，树牢“四个意识”

    （一）思想建设

    （二）加强党的组织建设，夯实基层党建工作基础

    （三）加强作风整顿

    八、倾力脱贫攻坚帮扶有力有效

    （一）高度重视，精心组织

    （二）加大帮扶力度

    （三）强力助推基础设施扶贫

    二、机构设置

    渠县融媒体中心（渠县广播电视台）内设9个行政科室，为财政拨款预算单位。

    渠县融媒体中心（渠县广播电视台）编制总数111人，其中事业编制111人。实际财政供养人员102人，其中在职102人，退休32人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用25人

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1323.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加224.61万元，增加 16.97%。主要变动原因是项目资金增加。

    二、 收入决算情况说明

    2019年度全年收入1323.91万元，其中：教育收入57万元，占4.3%；文化旅游体育与传媒收入996.3万元，占75.25%；社会保障和就业收入134.24万元，占10.13%；医疗卫生收入57.82万元，占4.36%；住房保障收入78.55万元，占5.93%；

    三、支出决算情况说明

     2019年度全年支出1323.91万元，其中：教育支出57万元，占4.3%；文化旅游体育与传媒支出996.3万元，占75.25%；社会保障和就业支出134.24万元，占10.13%；医疗卫生支出57.82万元，占4.36%；住房保障支出78.55万元，占5.93%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支1323.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加224.61万元，增加 16.97%。主要变动原因是项目资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1323.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加224.61万元，增加 16.97%。主要变动原因是项目资金增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1323.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）57万元，占4.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出996.3万元，占75.25%；社会保障和就业（类）支出134.24万元，占10.13%；卫生健康支出57.82万元，占4.36%；住房保障支出78.55万元，占5.93%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为1323.91万元，完成预算100%。其中：

    1. 文化体育与传媒支出：2070805（电视）：支出决算为746.56万元，完成预算100%；2070899（其他广播电视支出）：支出决算为199.74万元，完成预算100%。

    2. 其他广播电视教育支出2050599 支出决算为57万元，完成预算100%。

    3.208-社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为130.92万元，完成预算100%。2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为3.32万元，完成预算100%

    4.210-医疗卫生与计划生育（类）21011-行政事业医疗（款）2101102-事业单位医疗（项）:支出决算为57.82万元，完成预算100%。

    5.221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为78.55万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出1082.71万元，其中：

    人员经费925.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费156.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待业余作者。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3. 公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.15万元，减幅达5%。

    国内公务接待支出2.8万元，主要用于接待业余作者及业务活动开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：用于中央，省市台来渠拍摄专题片的接待。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县融媒体中心运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县融媒体中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

    1.项目绩效目标完成情况。
    提升县级广播电视制播能力专项资金160万元，主要用于完成电台制作、播出、可视化、发射塔设备采购安装。

    县级融媒体中心建设硬件设备购置资金50万元，主要用于完成融媒体制作、播出、可视化、发射塔设备采购安装。

    无线覆盖运行维护资金23.4万元，用于完成广播电视差转台基础设施维修。

    数字电视信号运行维护资金7.8万元，用于完成广播电视差转台基础设施维修。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县融媒体中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对“县级融媒体中心建设硬件设备购置”、“无线覆盖运行维护”、 “数字电视信号运行维护”、 “提升县级广播电视制播能力”等4个目开展了绩效评价，《渠县融媒体中心项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    第四部分 附件

    附件1

    渠县融媒体中心

    2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况
    (一)机构组成

    渠县融媒体中心（渠县广播电视台）内设9个行政科室，为财政拨款预算单位。

    (二)机构职能

    新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设工作

     (三)人员概况

    渠县融媒体中心（渠县广播电视台）编制总数111人，其中事业编制111人。实际财政供养人员102人，其中在职102人，退休32人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用25人。

    部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排1029.05万元，追加预算294.86万元，全年财政收入拨款1323.91万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出1323.91万元，其中：教育支出57万元，占4.3%；文化旅游体育与传媒支出996.3万元，占75.25%；社会保障和就业支出134.24万元，占10.13%；医疗卫生支出57.82万元，占4.36%；住房保障支出78.55万元，占5.93%；

    　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，本着节约不浪费的原则按时按量的编制预算。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目4个，预算调整绩效目标项目4个，当年完成项目4个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额1323.91万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入1323.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1323.91万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。
　 （二）专项预算管理。

    加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据我台实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。

    提升县级广播电视制播能力专项资金160万元，主要用于完成电台制作、播出、可视化、发射塔设备采购安装。

    县级融媒体中心建设硬件设备购置资金50万元，主要用于完成融媒体制作、播出、可视化、发射塔设备采购安装。

    无线覆盖运行维护资金23.4万元，用于完成广播电视差转台基础设施维修。

    数字电视信号运行维护资金7.8万元，用于完成广播电视差转台基础设施维修。

    (三)结果应用情况

    1.自评质量。
　融媒体中心2019年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。

      2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改。

    学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

    （2）应用反馈。

    通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我中心实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分96分，部门整体支出绩效为“优”。 

    　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
   财务管理方面，需要进一步加强，会计核算需要更加精细，绩效评价需要更加精准。 
  （三）改进建议
  1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

    2.财务上加强管理，会计核算要更加精细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度中央部门决算公开.xls