一、部门情况  

    （一）部门机构设置、职责

      渠县公共文化体育服务中心是负责全县业余训练工作的行政事业单位，为财政拨款预算单位。

    主要职责是：培养和输送体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。   

    （二）人员构成情况  

    渠县公共文化体育服务中心编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0名。实际财政供养人员13人，其中在职13人，离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

    （三）本预算年度的主要工作任务

    完成全县业余训练的各项目组队训练及参加各级各类青少年儿童的各项目的比赛工作，积极向上级运动队输送优秀运动员。协助文体广新局完成全县各级各类体育比赛。

    二、 收入预算说明  

    （一）2020年收入预算136.6844万元。其中：财政拨款136.6844万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）

    渠县公共文化体育服务中心（本级）财政拨款收入136.6844万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）  

    （二）2020年收入预算136.6844比2019年预算收入125.2983万元增加11.3861万元，主要原因是调整工资及调入历年考核目标奖经费划拨。

    三、支出预算说明

    （一）2020年基本支出预算136.6844万元：

    渠县公共文化体育服务中心（本级）基本支出120.2983元

    渠县公共文化体育服务中心2020年基本支出136.6844比2019年基本支出125.2983万元增加11.3861万元，主要原因是调整工资及调入历年考核目标奖经费划拨。

    （二）2020年项目支出预算50000元，主要项目是业余训练经费，具体是进行全县的业余训练组队参赛和向上级运动队输送运动员。

    渠县公共文化体育服务中心（本级）2020年项目支出50000元。

    渠县公共文化体育服务中心2020年项目支出预算比209年项目支出预算50000元无增减。

    四、政府采购情况

    渠县公共文化体育服务中心2020年涉及政府采购项目无，预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    渠县公共文化体育服务中心2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

    六、2020年机关运行经费预算情况

    2020年渠县公共文化体育服务中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政事业运行经费，合计11.3861万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

     渠县公共文化体育服务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上体育馆一个，单价100万元以上专用设备0台。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    渠县公共文化体育服务中心2020年度“三公”经费财政预算数为0.2万元。主要用于公务接待开支。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    渠县公共文化体育服务中心2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.2万元。

      九、名词解释

      1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

      7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：渠县公共文化体育服务中心2020年部门预算

    审核：涂云霞   供稿：渠县公共文化体育服务中心   上传：黄建

渠县公共文化体育服务中心：2020年预算表.xls