​第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.参政议政，发挥民主监督作用.

2.引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

3.宣传贯彻党和国家的方针、政策，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用。

4.维护会员的合法权益；为会员提供证明，协调关系，参与调解经济纠纷，当好政府管理非公有制经济的助手。

5.引导会员积极参加扶贫光彩事业。

6.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计审计、融资、咨询等服.

7.帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才工作。

8.办好会,办服务事业和经济实体。     

（二）2018年重点工作完成情况。

今年以来，县工商联（总商会）在县委、县政府的坚强领导下，在市工商联、县委统战部的具体指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实省委十一届三次全会、市委四届六次全会、县委十三届四次全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，为渠县经济社会发展、奋力冲刺“整县摘帽”和幸福美丽新渠县建设作出了积极贡献。

（1）扎实开展脱贫攻坚，奋力冲刺整县“摘帽”。持续开展结对帮扶拱市乡绿水村活动，在非公经济人士中遴选年富力强、文化水平高的明大印务公司总经理张卓越，充实到驻村工作组。结合“政策大宣传、民情大走访”活动，主要领导坚持每月到村调研安排工作，及时解决脱贫攻坚工作出现的问题，把问题和矛盾化解在基层。深入开展“十包”、“八个一”活动，机关干部职工结对帮扶24户贫困户，充分利用节假日、党员活动日，开展为贫困群众送温暖、送政策活动，慰问困难群众200余人次，送去慰问金、慰问品6万余元，挤出资金1万元帮助10余户贫困群众改厨改厕，开展政策宣传10余场次，真正让贫困群众住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气，贫困群众满意度和认可度达100%。

（2）持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动。积极响应党和政府号召，组织非公经济人士积极参与打赢脱贫奔康攻坚战，117家企业主动结对帮扶130个贫困村，发展特色种植20余万亩。6月10日至12日，中国农业大学人文与发展学院李梅副教授带队来渠县，开展“万企帮万村”精准扶贫行动成效及模式课题调研，充分肯定渠县县委、县政府在“万企帮万村”精准扶贫行动中，领导高度重视，部门协调有力，农业产业扶贫与贫困户利益联结机制模式丰富，着力开展“公司+基地+贫困户”、“公司+专合社+贫困户”、“公司+支部+贫困户”的产业扶贫模式取得实效，经验典型，着力培育贫困户内生动力，解决贫困户能力不足，增强了贫困户致富信心、致富能力，群众口碑、社会反响很好，贫困群众受益实实在在。充分肯定了创新开展“扶贫车间”精准扶贫模式，利用闲置资产变有用资本，把车间建在贫困村，利于贫困户在家门口就业。渠县工商联、瑞峰花炮、艺烽双语学校、宕府王食品、古今香、亚博柠檬被省工商联表彰为“万企帮万村”先进集体，兴源机械、川渝金樽酒业被市工商联表彰为“万企帮万村”先进企业，县工商联（总商会）主席（会长）刘渠东被县委、县政府表彰为脱贫攻坚贡献奖先进个人，硕源农业、兴源机械、瑞峰花炮等10家民营企业被县委、县政府表彰为脱贫攻坚奉献奖先进企业。

（3）大力弘扬光彩精神。为助力高考，解决考生对道路不熟悉、上下班高峰堵车、距离太远等实际困难，渠县出租车行业商会组成“送考大军”，免费接送考生两万余人次，充分展示了渠县出租车行业的良好形象，体现了渠县人团结友善、乐于奉献的精神。为助力脱贫攻坚，县工商联组织10家民营企业对接扶持10个深度贫困村，捐款捐物上100余万元，为脱贫攻坚聚集合力。30余名非公经济人士在县委统战部、县工商联牵头组织的临巴镇麻园村“思源行动”活动中捐资15万元，为缺水贫困群众新建水井40余口。组织企业捐资助学，为柏水乡中心校捐资50万元，2018年资助10名贫困大学生顺利圆上大学梦。大力弘扬光彩精神，把企业的爱心捐赠精准地用到贫困户身上，助力贫困户脱贫奔康，得到了贫困群众认可和社会各界好评。

二、机构设置

渠县工商联属于正科级单位，内设4个行政科室，分别为：办公室、秘书股、商务股、会务股。本单位编制数7人，其中：行政编制6人工勤编制1人。

2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计122.16万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.04万元，增长8.9%。主要变动原因是人员经费调资增加。

    二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计122.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.16万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%.

      三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计122.16万元，其中：基本支出102.16万元，占84%；项目支出20万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计122.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10.04万元，增长8.9%。主要变动原因是人员经费调资增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加10.04万元，增长8.9%。主要变动原因是人员经费调资增加。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）民主党派及工商联事务(20128)行政运行（2012801）支出98.2万元，占80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）支出13.67万元，占11%；医疗卫生支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）3.62万元，占3%；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）6.67万元，占6%。

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为122.16，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）: 支出决算为98.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）: 支出决算为13.67万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。

4住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为6.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出98.2万元，其中：

人员经费68.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费29.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算5.3%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数和费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算5.3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.7万元，下降90%。主要原因是减少公务接待次数和费用开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：住宿费400元，招待费320元，车费80元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于福建商会来渠县学习考察。

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自评得分95分。一是目标管理欠缺，二是内部控制制度不够健全，三是人才管理和科技改革方面还不足。下一步措施：在以后工作中逐步完善。

（二）项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映“培训费”1个项目绩效目标实际完成情况。

培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是提高了非公有制经济人士的就业能力和业务技能；二是带领基层商会人士外出学习、考察；三是指导基层商会各项工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县工商联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对培训费项目开展了绩效评价，《培训费项目2018年绩效评价报告》见附件。

     十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2018年，工商联机关运行经费支出29.96万元，比2017年减少3.05万元，下降9.2%。主要原因是办公费、差旅费、公务接待费比2017年有所下降。

    （二）政府采购支出情况

2018年工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）:指反映行政单位等基本支出。 

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

8住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县工商联部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县工商联属于正科级单位，内设七个行政科室，分别为：主席办公室、党组书记室、支部办公室、秘书办公室、商务股、会务股、综合办公室。本单位编制数7人。

（二）机构职能。

1.参政议政，发挥民主监督作用.

2.引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

3. 宣传贯彻党和国家的方针、政策，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用。

4.维护会员的合法权益；为会员提供证明，协调关系，参与调解经济纠纷，当好政府管理非公有制经济的助手。

5.引导会员积极参加扶贫光彩事业。

6.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计审计、融资、咨询等服.

7.帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才工作。

8.办好会办服务事业和经济实体。     

（二）人员概况。渠县工商联编制总数7人，其中行政编制6人，

事业编制0人，工勤编制1名。实际财政供养人员17人，其中在

职7人，离休0人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。长期

聘用0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，渠县工商联一般公共财政拨款收入为122.16万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年，渠县工商联一般公共财政拨款支出为122.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018初，渠县工商联制定了部门绩效目标，全年实现财政拨款收入122.16万元，完成财政拨款支出122.16万元。

通过我联全体干部职工共同努力，全面完成财政预算收支，未发现违纪违规等现象。

（三）专项预算管理。

2018年，工商联共有1个专项预算项目，共计项目资金20万元，年终决算全部用于预算项目，未发现违纪违规等现象。

（三）结果应用情况。

通过部门绩效的自我评价并公开，增强了财政资金预算管理，执行的认识，预算执行中严格执行预算法，起到了自我约束，自我管控的效果，得到社会各界良好的评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格执行财政资金预算管理制度，确保财政资金的安全，合理，高效，全面按时，安质完成绩效目标工作任务。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附件2

2018年培训费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

渠县工商联培训工作经费主要是用于对非公有制经济人士的创业培训和业务素质培训，指导基层商会的各项工作，并带领基层商会人士外出学习，考察。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

培训工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为95分。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据渠委办法【2012】58号文件精神和培训费的相关规定，通过培训学习，提高非公有制经济人士的创业能力和业务素质能力，完善基础商会的组建和指导工作等。在工作中充分完善，政策和需求的高度吻合程度。绩效目标设置明确性和合理性得到充分体现。

2、项目管理

截至2018年12月31日止，培训工作经费支出使用率100%，主要用于非公有制经济人士的创业能力和业务素质能力的培训，基层商会的指导工作，带领基层商会人员外出学习考察先进的工作经验。资金严格按照规范程序、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

3、项目绩效

2018年渠县工商联组织非公有制经济人士各项培训工作共5次，培训人员达200余人，按时按质完成培训工作任务；带领商会人员20余人分别到海南、福建、云南等地学习、考察先进的工作经验；对各个基础商会的生产经营情况，目前存在的困难进行了交流。这项工作得到了各界人士的认可，社会反映良好。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县工商业联合会（本级）.XLS