政府部门 - 渠县人民政府

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

渠县住房和城乡规划建设局是负责本住房及城乡建设管理工作的政府工作部门，内设12个行政科室。所属事业单位24个和1个参公单位为财政拨款预算单位。

主要职责是：

贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入住房困难家庭的责任。综合指导全县城乡规划管理、城乡风貌打造；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

渠县住房和城乡规划建设局编制总数23人，其中行政编制19人，事业编制1人，工勤编制3名。实际财政供养人员27人，其中在职15人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金），遗属4人。长期聘用0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

指导全县城乡规划管理、城乡风貌打造；承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、收入预算说明

（一）2020年收入预算244.8万元。其中：财政拨款244.8万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）

1、渠县住房和城乡规划建设局（本级）财政拨款收入244.8万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）

2、25个下属单位（所属单位）财政拨款收入2950.6万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细并分别列明细，如下属单位较多，可以附表形式公开）。详细见下表：

	预算收入（万元）
合计	2950.60
渠县房管局	376.29
渠县建筑质监站	122.71
渠县招标站	40.33
渠县环境建设管理站	168.16
渠县装饰装璜办	48.67
渠县文峰山文化旅游管理服务中心	30.02
渠县建设局市政工程管理所	191.09
园林所	238.66
马鞍山管理处	220.82
渠县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室	153.73
渠县保障性住房办公室	41.05
渠县房屋征收与补偿管理局	245.25
临巴规划和建设所	96.43
土溪规划和建设所	76.8
涌兴规划和建设所	76.37
岩峰规划和建设所	76.08
静边规划和建设所	86.71
清溪规划和建设所	58.47
宝城规划和建设所	60.15
有庆规划和建设所	123.19
琅琊规划和建设所	57.04
李馥规划和建设所	57.31
三汇规划和建设所	116.85
天星规划和建设所	64.44
渠江规划和建设所	123.98

（二）2020年收入预算比2019年预算收入351.32万元减少106.52万元，主要原因是项目经费减少40万元，在职人员有5人退休。

三、支出预算说明

（一）2020年基本支出预算2966.6万元：

1、1个单位（本级）基本支出204.8万元

2、25个单位（下属）基本支出2761.8万元。详见下表：

	基本支出（万元）
合计（万元）	2761.8
渠县房管局	376.29
渠县建筑质监站	113.71
渠县招标站	40.33
渠县环境建设管理站	153.16
渠县装饰装璜办	48.67
渠县建设局规划设计室	30.02
渠县建设局市政工程管理所	191.09
园林所	238.66
马鞍山管理处	72.82
渠县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室	153.73
渠县保障性住房办公室	24.25
渠县房屋征收与补偿管理局	245.25
临巴规划和建设所	96.43
土溪规划和建设所	76.8
涌兴规划和建设所	76.37
岩峰规划和建设所	76.08
静边规划和建设所	86.71
清溪规划和建设所	58.47
宝城规划和建设所	60.15
有庆规划和建设所	123.19
琅琊规划和建设所	57.04
李馥规划和建设所	57.31
三汇规划和建设所	116.85
天星规划和建设所	64.44
渠江规划和建设所	123.98

（二）2020年项目支出预算228.8万元，主要项目是城乡建设管理工作经费、派驻纪检机构工作经费等，具体是：

1、1个单位（本级）项目支出40万元；详见下表：

单位名称（功能科目）	项目名称	金额（万元）
渠县建设局		40
城乡社区支出		40
城乡社区管理事务		40
行政运行（城乡）	派驻纪检机构工作经费	20
行政运行（城乡）	城乡建设管理工作经费	10
行政运行（城乡）	生态滨江走廊建设工作经费	10

2、24个单位（下属）项目支出188.8万元。具体情况见下表：

单位名称（功能科目）	项目名称	金额（万元）
	合计	188.8
渠县建筑质监站		9
工程建设管理	网络监控运行费	9
渠县环境建设管理站		15
其他城乡社区管理事务支出	燃气行业监管	6
其他城乡社区管理事务支出	城市排水设施整治	9
马鞍山管理处		148
其他城乡社区管理事务支出	马鞍山生态园基础设施维护经费	100
其他城乡社区管理事务支出	马鞍山生态园清扫保洁经费	48
渠县保障性住房办公室		16.8
其他城乡社区管理事务支出	聘用人员工资经费	16.8

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 2761.8万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

25单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元，公务接待批次0次。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（渠县建设局）2020四川省渠县部门预算公开表.xls

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