一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）是负责文物保护管理工作，内设4个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责制定全县文物工作发展规划及文物宣传、征集、保护、管理、安全、维修、研究等，并组织实施。收集、保藏文物、标本和其它实物资料；
2、负责全县境内各级文物保护单位及其他不可移动文物的保护监管和保护维修工作。
3、负责馆藏文物的保护管理、科学研究和宣传展示工作；负责全县境内田野文物的调查及流散文物的征集。
(二)人员构成情况
渠县历史博物馆（渠县文物管理所）编制总数13人，事业编制13人，实际财政供养人员15人，其中在职15人，退休5人（已转由社保局发放退休金）。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、夯实文物保护基础，构建三级文物安全管理网络。
2、扎实推进文物保护利用，加强考古发掘工作
（1）扎实推进重点文物保护工作，实施维修保护项目。
（2）持续推进大遗址保护利用，编制城坝考古遗址公园概念性设计方案。
（3）加强城坝遗址考古新发现的宣传工作。
3、继续深化博物馆免费开放工作。
（1）建立健全免费开放服务机制，落实错时延时开放服务。
（2）以重大节假日为契机，举办丰富多彩的群众文化活动。
（3）、加大文物宣传力度。
4、抓好文物安全工作，确保文物安全。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算1610200元。其中：财政拨款1610200元，财政专户拨款0元，事业收入0元，其他收入0元
（二）2020年收入预算比2019年预算收入1630906元减少20706元，主要原因是人员退休。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算1510200元：
2020年基本支出预算比2019年基本支出预算1530906元减少20706元，主要原因是人员调动减少1人。
（二）2020年项目支出预算100000元，主要项目是日常文物保护费50000元、渠县汉阙文化研究会50000元，
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2020年事业单位运行经费预算情况
2020年本部门履行一般事业管理职能、维持事业运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计76800元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县历史博物馆(渠县文物管理所)土地、房屋及构筑物616.15万元，占固定资产总额的76.45%(房屋616.15万元，占固定资产总额的76.45%)；通用设备167.85万元，占固定资产总额的20.83%（汽车0.00万元，占固定资产总额的0.00%；单价50万元含以上通用设备92.64万元，占固定资产总额的11.49%)；专用设备0.43万元，占固定资产总额的0.05%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案3.99万元，占固定资产总额的0.50%；家具用具装具动植物17.55万元，占固定资产总额的2.18%。
（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金1610200元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数4140元，其中：公务接待费4140元。
（二）“2020年经费财政预算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数4140元，其中：公务接待费4140元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2020年部门预算
审核：涂云霞 供稿：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆） 上传：黄建
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