第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家和省有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件,研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报县委、县政府批准后组织实施。组织实施工业园区工业领域产业政策，负责园区工业企业的清洁生产安全、环境保护、节能降耗和资源综合利用工作。负责监测园区内工业经济运行调节监测，分析工业经济运行态势，协调解决工业园区内企业生产运行中涉及财政、信贷、税收、融资担保等方面的问题，组织实施县委、县人民政府关于工业强县的政策、决定、决议。负责工业园区内企业技术改造项目的上报、审批，核准，确认和登记备案与监督，指导工业企业技术的创新、引进，并对重点项目组织实施监督。依照国家法律、法规和有关规定负责编制工业园发展规划和建设规划，按照法定程序经批准后付诸实施。负责制定工业园区的有关行政管理办法,优化工业园的投资软环境,对影响工业经济发展持续的各类违法，违规行为进行严格查处和纠正，开展并落实招商引资。经县政府授权统一管理工业园区内各类基础设施和投资项目的规划、定点，初设审批、施工。组织有关部门进行建筑工程的招投标、开工、质量监督工作。根据县委、县政府批准的城市总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作，负责协调落实园区内各、企业各项资金扶持工作。负责管委会机关党群人事工作，指导园区企业党风廉政建设，纪检监察工作，负责好园区内集体经济和民营经济管理，实施和维护好企业稳定工作。联系工业领域社会中介组织，指导园区企业管理人员培训和工业行业职业技术培训工作。负责协调工业园区企业各项行政性审批工作。督促好园区企业做好职工社会保险工作。承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 育产业，持续壮大“一区四园”。西部国际服饰产业城项目全年完成投资2.1亿元，累计入驻企业18家，实现年产值8亿元。电子信息产业园建设项目全年完成投资1.4亿元，累计入驻企业11家，实现年产值18.3亿元。农副产品精深加工产业园建设项目全年完成投资1.8亿元，累计入驻企业10家，实现年产值36.37亿元。智能制造产业园建设项目全年完成投资1.2亿元，累计入驻企业7家，实现年产值16.22亿元。

2. 夯基础，全面提升承载能力。园区创建卓有成效。渠县工业园区被国家发改委等六部委纳入《中国开发区审核公告目录》，省发改委对设立四川渠县经济开发区进行了公示，并呈报送省人民政府审批。道路建设稳步加快。园区2号道路全长2700米，总投资近1.2亿元，目前已完成路基回填，及70%场地平整。污水处理厂按期竣工。园区污水处理厂总投资4528万元，现已正式投入运营。

3. 促改革，大力优化营商环境。大力深化“放管服”。扎实推进“全程代办”机制，每周三开放园区政务小窗口，确保了办事不出园区。积极开展基层调研。成功举办渠县企业家“提升管理能力，增强企业竞争力”等专题培训会，收集整理企业发展难题，提出针对性方案并及时处理。着力改革挂包服务。把股室挂包产业和个人挂包项目充分结合，逐步完善项目挂包制度，协调解决项目建设和发展中的问题。全面创新招商方式。采取组织小分队模式，外出考察洽谈，深入解读项目落地、企业发展、要素保障等优惠政策，并对企业提出的疑虑和难题，及时研究、限时解答，坚定了企业落户信心。

4. 抓落实，切实保障安稳态势。安全生产落实到位。组织参加“安全生产月”、“安康杯”、“应急演练”等活动，组织开展安全生产大检查3次，日常巡查40余次，协同检查10余次，发放资料600余份，有效提高安全生产意识。生态环保监管到位。强化了工作安排部署到位，责任分工明确到位。投入40余万元，整治了园区雨污管网，确保了污水不漏排。已建成污水处理站5个，地埋式生化处理池30多个，废气处理设施2套，生态环境显著提升。扫黑除恶宣传到位。动员企业暨广大职工积极投身扫黑除恶专项斗争。共张贴宣传标语20余幅，悬挂横幅30余幅，发放调查问卷及宣传资料各600余份，企业及职工知晓率达100%。前置审查坚持到位。坚持入园项目产业定位审查、环评、安评等前置审查，审查率达100%。

5. 优帮扶，积极确保达标脱贫。切实开展结对帮扶。从人、财、物等方面进行大力支持，捐赠物资约20000元。通过有效帮扶，今年台山村成功退出贫困村序列。逐步改善基础条件。实施了易地搬迁共37户，危房改造共84户。新建山坪塘2口，整治山坪塘12口，铺设自来水主干网，新修水渠1.3公里，打机井90口。硬化村社道路1.5公里，加宽村主道2.2公里，新修生产路3.5公里。帮扶发展支柱产业。积极利用优势资源，整合政府帮扶资金，成立了“金洪农业农民专业合作社”、“丰稔农业农民专业合作社”。建成“中药材产业基地”、“花椒产业基地”、“柑橘产业基地”、“荣俊家庭肉牛养殖场”、“丰稔农村电商销售平台”等5个代表性村级产业。集体经济收入达到人均9.04元。圆满通过脱贫验收。2018年底台山村已脱贫174户465人，贫困发生率降至1.3%。全村现已达到“五有一低”标准，已脱贫户均已达到“六有一高”标准，已通过市退出验收。

二、机构设置

渠县工业园管理委员会属政府直属事业单位，无下属二级决算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计164.73万元，支出合计164.73万元。与2017年相比，收入合计减少3087.45万元，下降94.93%；支出合计减少3087.45万元下降94.93%。主要变动原因是2018年园区基建项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计164.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计164.73万元，其中：基本支出94.73万元，占57.51%；项目支出70万元，占42.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计164.73万元，财政拨款支出合计164.73万元。与2017年相比，财政拨款拨款收入减少3087.45万元，下降94.93%；财政拨款拨款支出合计减少3087.45万元下降94.93%。主要变动原因是主要变动原因是2018年园区基建项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出164.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3087.45万元，下降94.93%。主要变动原因是是主要变动原因是2018年园区基建项目收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出164.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.5万元，占6.98%；医疗卫生支出3.87万元，占2.34%；资源勘探信息等支出142.46万元；占86.48%；住房保障支出6.9万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为164.73万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

3. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为142.46万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出-（类）住房改革支出-（款）住房公积金支出（项）：支出决算为6.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出94.74万元，其中：人员经费90.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费4.08万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占36.14%；公务接待费支出决算5.3万元，占63.86%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.2万元，下降65.22%。主要原因是本年度建设项目减少和厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于园区建设、招商引资和机关工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出5.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年无增减。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，854人次，共计支出5.3万元，主要内容包括园区产业招商、项目建设等公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对园区建设工作经费、园区招商引资工作经费、园区安保物业管理工作经费、园区政务服务小窗口工作经费开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了年初设定的预期目标。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看都达到了年初设定的预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“园区建设工作经费”、“园区招商引资工作经费”、“园区安保物业管理工作经费”、“园区政务服务小窗口工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 园区建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2号道路工程项目两个标段的质量管理、安全生产与协调服务；顺利开展了园区三期项目建设前期工作。

2. 园区招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保高效开展园区招商引资落地项目的跟踪服务、在建项目要素保障的协调服务和园区产业招商和产业对接与服务。

3.园区安保物业管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了园区公共安全保卫工作，确保了园区公共区域无重大安全责任事故，无盗抢事件发生；进行了园区公共区域路灯维护及亮化，保障了企业职工、周边居民安全通行；做好了绿化维护工作，努力创建绿色生态园区。

4.园区政务服务小窗口工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，实时跟进办理企业相关工商、土地、建设、税务等手续，保证入园企业项目落地及建设快速推进，确保了项目早开工、早投产、早达效。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县工业园管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

渠县工业园管理委员会为支付直属事业单位，未填列机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，渠县工业园管理委员会共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于园区建设、企业服务、产业招商等业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指本单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

4.资源勘探信息等-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指本单位为完成年度工作目标任务所支付的项目经费、单位运行经费和职工工资和福利支出等。

5.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

渠县工业园管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县工业园管理委员会属政府直属事业单位，无下属二级决算单位。内设办公室、党群工作部、规划建设股、招商服务股、企业发展股。

（二）机构职能。

贯彻执行国家和省有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件,研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报县委、县政府批准后组织实施。组织实施工业园区工业领域产业政策，负责园区工业企业的清洁生产安全、环境保护、节能降耗和资源综合利用工作。负责监测园区内工业经济运行调节监测，分析工业经济运行态势，协调解决工业园区内企业生产运行中涉及财政、信贷、税收、融资担保等方面的问题，组织实施县委、县人民政府关于工业强县的政策、决定、决议。负责工业园区内企业技术改造项目的上报、审批，核准，确认和登记备案与监督，指导工业企业技术的创新、引进，并对重点项目组织实施监督。依照国家法律、法规和有关规定负责编制工业园发展规划和建设规划，按照法定程序经批准后付诸实施。负责制定工业园区的有关行政管理办法,优化工业园的投资软环境,对影响工业经济发展持续的各类违法，违规行为进行严格查处和纠正，开展并落实招商引资。经县政府授权统一管理工业园区内各类基础设施和投资项目的规划、定点，初设审批、施工。组织有关部门进行建筑工程的招投标、开工、质量监督工作。根据县委、县政府批准的城市总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作，负责协调落实园区内各、企业各项资金扶持工作。负责管委会机关党群人事工作，指导园区企业党风廉政建设，纪检监察工作，负责好园区内集体经济和民营经济管理，实施和维护好企业稳定工作。联系工业领域社会中介组织，指导园区企业管理人员培训和工业行业职业技术培训工作。负责协调工业园区企业各项行政性审批工作。督促好园区企业做好职工社会保险工作。承办县委、县政府交办的其它工作。

（三）人员概况。

现有工作人员13人，其中正科级领导2人，副科级领导2人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入合计164.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出合计164.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年，在落实国家的方针、政策，充分发挥园区管委会管理和服务职能作用，加强园区产业政策引导，制定园区发展规划，为园区企业和职工提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府各项工作安排，保障园区党的建设、项目建设、产业招商、企业服务、平安稳定等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好。

（二）存在问题。

随着园区不断壮大，企业增多，园区管委会工作面大，工作任务繁重，工作人员编制数与工作内容不匹配，职工工作压力大，工作经费预算不足，致使部分工作开展受阻。

（三）改进建议。

建议根据园区实际情况，增加园区工作人员和经费预算。

附件2

2018年渠县工业园管理委员会项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：渠县工业园管理委员会成立了以园区党委书记陈飞为组长，党委委员、副主任王小松、王琼、党委委员杨洪生为成员项目绩效评估领导小组，领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

项目年初绩效申报指标准确、经费预算合理，年底按时按质按量完成了项目实施。

评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施，走访群众听取意见，财务审查资金使用等评价方法，综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。

2018年，部门预算项目经费包括园区建设工作经费12万元，园区招商工作经费8万元，园区安保物业等工作经费30万元，园区政务服务小窗口工作经费20万元。

1.“园区建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了2号道路工程项目两个标段的质量管理、安全生产与协调服务工作。

2.“园区招商工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了园区招商引资落地项目的跟踪服务工作，在建项目要素保障的协调服务，园区产业招商和产业对接与服务。

3.“园区安保物业等工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了园区公共安全，确保了园区公共区域无重大安全责任事故，无盗抢事件发生，创建平安园区；做好了园区公共区域路灯维护及亮化工作，保障了企业职工、周边居民安全通行；做好了绿化维护工作，建设绿色生态园区。

4.“园区政务服务小窗口工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了产业项目落地和在建项目建设进度实时跟进办理企业相关工商、土地、建设、税务等手续，保证了入园企业项目落地及建设快速推进，确保项目早开工、早投产、早达效。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：经评估小组综合各方面的情况全面、科学评估，认为项目实施效果好，园区企业及群众满意度高。

（二）绩效分析

1、项目决策

渠县工业园管理委员会实施的4个项目是园区全力攻坚克难，开拓进取、奋力拼搏，推进园区经济社会高质量发展的需要；是加大园区基础设施建设力度，持续推进产业培育的需要，是统筹做好稳增长、提质量、惠民生、保稳定各项工作的需要，项目实施是可行的。

2、项目管理

各项项目资金分配管理科学合理性，项目资金使用管理科学、规范性。

3、项目绩效

渠县工业园管理委员会2018年4个项目按时完成了目标任务、成本控制在年初预算70万元以内，项目经济效益和社会效益良好，园区市政基础设施不断完善，群众生活环境得到改善，园区企业各项诉求得到及时处理，园区经济社会发展良好，群众满意度高。

三、存在主要问题

1. 园区入驻企业增多，园区覆盖范围增大，部分项目预算经费不足，项目实施缺乏资金支持。

2. 项目实施的过程管理仍需加强。

四、相关措施建议

1. 增加项目经费预算。

2. 加强项目实施的全过程管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：渠县工业园管理委员会（本级）2018年度部门决算公开表

渠县工业园管理委员会（本级）2018年度部门决算公开表.XLS