第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县旅游局是负责渠县旅游行业发展管理的政府工作部门,为财政拨款预算单位。主要职责是:
1、贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章;编制旅游发展规划;对全县旅游行业进行监督管理。
2、研究拟定培育旅游支柱产业并指导实施;组织旅游资源的普查;组织、指导旅游产品的开发;负责全县旅游统计工作。
3、组织实施全县旅游整体形象对外宣传和旅游市场重大促销活动。
4、监督、检查旅游市场秩序和服务质量;受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。
5、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.两景区通过创建国家4A级旅游景区资源评估。我县文峰山文化旅游景区、柏水湖红色文化旅游景区顺利通过了创建国家4A级旅游景区资源评审。2.完成两个市级乡村旅游示范项目提升任务。按照市政府关于提升打造碧瑶湾、龙嬉谷两个市级乡村旅游示范项目相关要求，我局精心组织，积极安排人员加强对碧瑶湾、龙嬉谷两个市级乡村旅游提升项目建设的督查指导，督促工程建设进度，圆满完成了提升任务。3.乡村旅游发展成效明显。通过近一年来的努力工作，我县安北农建综合示范区、新市桃树产业基地、李馥油菜基地、城南纳里印象、临巴秀岭春天等地乡村旅游景区景点基础设施配套不断完善，发展势头强劲，吸引了大批游客前往休闲娱乐、观光体验，乡村旅游取得了可喜的成绩。4.圆满完成市级政务目标任务。按照要求，全面完成了新建2座旅游厕所、改建1座旅游厕所既定市级政务目标任务。5.旅游招商引资工作成效明显。积极包装賨花寨、龙嬉谷二期等招商项目并向外推介。引进有实力的企业来渠考察投资，与渠县龙潭镇賨花寨项目签订协议，建设賨花寨休闲山庄，计划投资5.7亿元；与賨彩生态农业开发有限公司签订协议，建设龙嬉谷二期煤矿特色文化旅游项目，计划投资5.3亿元。
二、机构设置
渠县旅游局编制20名,其中参公管理事业编制10人,事业编10人,实际财政供养人员15人，其中在职12人，退休人员3人（已转由社保局发放退休金）。下属事业单位渠县賨人谷景区管理处编制总数18人，其中事业编制18人。实际财政供养人员11人，其中在职11人。
渠县旅游局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.渠县賨人谷景区管理处
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计302.66万元。与2017年相比，收、支总计增加123.09万元，增长68.55%。主要变动原因是项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计302.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.66万元，占97.36%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占2.64%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计302.66万元，其中：基本支出174.66万元，占57.7%；项目支出128万元，占42.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计302.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加123.09万元，增长68.55%。主要变动原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出294.66万元，占本年支出合计的97.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加133.72万元，增长45.38%。主要变动原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出294.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出22.39万元，占7.6%；医疗卫生支出8.93万元，占3%；住房保障支出11.89万元，占4%；商业服务业等支出251.44万元，占85.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为294.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为19.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：支出决算为131.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出174.66万元，其中：
人员经费151.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2017年减少0.77万元，下降56.2%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待省旅游度假区等级评定办公室人员6人，接待支出0.2万元；接待达川区旅游局一行10人，接待支出0.23万元；接待达州市旅游局一行6人，接待支出0.17万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映旅游文化宣传项目1个绩效目标实际完成情况。 旅游文化宣传项目全年预算数 20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 旅游文化宣传项目 | ||||
预算单位 | 渠县旅游局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 20万元 | 执行数: | 20万元 | |
其中-财政拨款: | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照县委、县政府统一组织安排，在规定时间保质保量完成项目计划. | 完成任务 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 全额用于县内外旅游文化项目宣传 | 县内外开展营销宣传活动、印刷宣传资料、拍摄宣传片等花费20万元 | 县内外开展营销宣传活动、印刷宣传资料、拍摄宣传片等花费20万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 全部按照上级要求 完成 | 按照宣传标准和需要完成 | 按照宣传标准和需要完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2018年内完成 | 全部于2018年内完成 | 全部于2018年内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 宣传费、印刷费、差旅费 | 20万元 | 20万元 | |
项目效益 | 经济效益指标 | 控制成本 | 成本控制在20万元内 | 成本控制在20万元内 | |
项目效益 | 社会效益指标 | 文明旅游、安全旅游 | 加大对广大人民群众关于文明旅游、安全旅游的宣传力度，形成人人参与旅游宣传的良好氛围 | 加大对广大人民群众关于文明旅游、安全旅游的宣传力度，形成人人参与旅游宣传的良好氛围 | |
项目效益 | 生态效益指标 | 坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策的落实 | 注重涉及环保方面政策的落实 | |
项目效益 | 可持续影响指标 | 促进旅游相关政策 落地落实 | 促进旅游奖励扶持政策的落实 | 促进旅游奖励扶持政策的落实 | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 上级部门、相关部门及群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对旅游文化宣传1个项目开展了绩效评价，《渠县旅游局2018年项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县旅游局机关运行经费支出23.29万元，比2017年减少13.33万元，下降24%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县旅游局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
附件1
渠县旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县旅游局包括的二级预算单位有1个：1.渠县賨人谷景区管理处。
（二）机构职能。
渠县旅游局是负责渠县旅游行业发展管理的政府工作部门,为财政拨款预算单位。主要职责是:
1、贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章;编制旅游发展规划;对全县旅游行业进行监督管理。
2、研究拟定培育旅游支柱产业并指导实施;组织旅游资源的普查;组织、指导旅游产品的开发;负责全县旅游统计工作。
3、组织实施全县旅游整体形象对外宣传和旅游市场重大促销活动。
4、监督、检查旅游市场秩序和服务质量;受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。
5、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务事项。
（三）人员概况。
渠县旅游局编制20名,其中参公管理事业编制10人,事业编10人,实际财政供养人员15人，其中在职12人，退休人员3人（已转由社保局发放退休金）。下属事业单位渠县賨人谷景区管理处编制总数18人，其中事业编制18人。实际财政供养人员11人，其中在职11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入302.66万元
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出302.66万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按照预算资金严格控制支出。内部控制管理制度充分发挥作用，用制度管事，用制度管人。按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作，从预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。
（二）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况，均按要求及时在渠县人民政府公众信息网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反映的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置，控制节约成本，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年渠县旅游局认真开展了部门财政资金预算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位作出决策提供有力依据。根据对我局2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的自查，2018年我局部门整体绩效自评部门整体支出绩效评价为优秀。
（二）存在问题。
1、目标管理还有待提升的空间；
2、内部控制制度还需要进一步完善。
（三）改进建议。
加强项目开展进度的跟踪，继续更加深入的开展绩效评价，确保绩效目标的高质量的完成。加强内部控制制度建设等。
附件2
渠县旅游局2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
渠县旅游局为政府直属的参照公务员管理的事业单位，主要职责是贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章；编制旅游发展规划；对全县旅游行业进行监督管理；研究拟定培育旅游支柱产业并指导实施；组织旅游资源的普查；组织、指导旅游产品的开发；负责全县旅游统计工作；组织实施全县旅游整体形象对外宣传和旅游市场重大促销活动；监督、检查旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益等服务工作。为推进我县旅游事业又好又快发展，旅游文化宣传一直是我局的工作重点，但我局编制少，每人每年的工作经费远远不够，因此，特申请了该笔项目经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
旅游文化宣传项目经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为95分。
（二）绩效分析
1、项目决策
加强宣传旅游安全法律法规和文明旅游，普及旅游安全知识，扎实做好旅游宣传工作。
2、项目管理
截至2018年12月31日，旅游文化宣传项目经费支出使用率100%，全部用于旅游文化宣传的印刷费、差旅费等。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
3、项目绩效
项目完成情况：2018年圆满完成我县旅游宣传任务。
项目效益完成情况：控制成本在20万元内，加大对广大人民群众关于文明旅游、安全旅游的宣传力度，形成人人参与旅游宣传的良好氛围注重涉及环保方面政策的落实，促进旅游奖励扶持政策的落实，切实提升了群众的获得感与满意度。
三、存在主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
四、相关措施建议
加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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